;)
小規模建筑行業的增值稅稅負率是多少?企業所得稅稅負率是多少?
1/1071
2018-04-20
其他應付款賬面為負數，計稅計基為0，為什么確認遞延所得稅資產
1/1579
2019-08-08
本公司是小型微利企業，也是去年成立的，去年的第三季度在填寫企業所得稅申報表時沒有填寫“本期金額”欄數據，而在第四季度時又忘記把第三季度的數據補填上，導致企業多繳了企業所得稅，今年以來都沒有達到要繳所得稅，那去年多繳的所得稅，我該怎么辦？
1/794
2017-12-28
你好，2017年企業第一季度預繳企業所得稅105.67，其余三個季度都為0元，在年度企業所得稅申報時，本年應補退稅為-105.67元，請問我不想做退稅處理的話，該怎么樣做
1/663
2019-07-31
小規模納稅人，19年增值稅和季度企業所得稅申報都是零，工資薪金申報又有數據，年度匯算清繳怎么做
1/917
2020-05-23
各位老師請教一個問題，我們是一家小規模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發現上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發票紅沖上年度多開的10萬元，現在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發票我做的處理的是:
借:應收賬款 -100000
貸:以前年度損益調整 -97087.38
應交稅費-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調整 97087.38
現在申報財務報表發現資產負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數就是以前年度損益調整的數97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產負債表或是利潤表，19年企業所得稅年報和20年第一季度企業所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
7/1743
2020-04-24
老師，這個季度的利潤是彌補以前年度虧損后再繳納企業所得稅嗎？
1/853
2020-03-28
老師生產經營個人所得稅是每個季度報一次嗎?年度是怎么申報呀
1/2583
2021-04-20
在季度企業所得稅報稅表里，彌補以前年度虧損這里不可以填寫嗎
1/1336
2020-04-08
是不是沒有申報2019年企業所得稅申報2020年第一季度所得稅不能彌補虧損呢
1/1073
2020-04-11
本季度企業所得稅填寫申報表后應交稅金為0，還需要在6月計提所得稅嗎
1/914
2019-07-11
所得稅按月計提的分錄怎么寫？一般納稅人所得稅時按月計提？還是按照季度？
4/1154
2019-02-20
老師，季度預提企業所得稅是根據本年利潤科目的余額做為應納稅所得額嗎？
1/1045
2019-06-13
老師，有限合伙企業按照季度申報了經營所得還需要按月申報個人所得稅嗎？
3/705
2023-07-10
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數 小數放到油補或者津貼
1/289
2019-03-22
本季度利潤表盈利5萬，但是之前年度有可彌補虧損50萬。那本季度企業所得稅如何處理？具體分錄怎么做。
1/932
2019-08-14
請問，第三季度所得稅申報的時候已經彌補以前年度虧損，第四季度申報的時候彌補以前年度虧損可以手動填入的嗎？
1/1101
2019-12-18
老師，一般納稅人企業2022度是盈利的，2023年一季度是虧損的，那應該是先做年度所得稅匯算清繳還是先做季度報表，謝謝
4/608
2023-04-15
老師，小規模季度開發票30萬以內免稅，所得稅大約得交多少稅。
1/527
2019-03-27
老師，請問有沒有最新的《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）填報指導課程呢？
1/314
2020-07-04
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
