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簡答 甲公司為增值稅一般納稅人,2018年7月生產經營情況如下: (1)購進一臺生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額17萬元;另外支付運費20萬元(不含稅),取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額2萬元。 (2)購進生產用原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額12萬元。另外支付運費10萬元(不含稅),取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額1萬元。運輸途中由于保管不善,原材料丟失10%;運輸途中遭遇泥石流,原材料毀損20%。 (3)購進水泥一批用于修建產品倉庫,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額34萬元。 (4)接受乙公司提供的設計服務,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額0.30萬元
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2022-04-21
小太陽電器廠為增值稅小規模納稅人,主要從事小家電的生產和銷售,該公司 2021 年5月發生以下經營業務: (1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產,取得增值稅專用發票,注明價款 5000元, 增值稅款 650 元,另支付運費,取得增值稅專用發票,注明運費 300元,稅款27元。 (2)委托外貿企業進口一批材料,關稅完稅價格 20000元,關稅稅率 6%,材料己驗收 入庫。 (3)銷售自產產品 100 件,開具普通發票,含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產產品300件給某一 般納稅人,應對方要求,開具增值稅專用發票,標明價款160000元,增值稅稅款1800元。 6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發票。 7、將使用過的一臺設備出售, 原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發票。 要求: ((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額; (2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額; (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進行申報納稅。
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2022-10-12
受托給客戶開發軟件,發生的人工費等費用應計入研發支出費用化支出還是資本化支出?若資本化支出會形成無形資產嗎?
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2018-08-02
老師:請教下, 一般借款利息資本化, 在計算加權平均數和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算, 一會用資本化期間算
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2020-05-06
物業公司所轄小區綠化用油是計入成本-油料還是成本-綠化
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2021-11-11
綠化營業執照用交稅嗎?
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2021-03-05
什么是量化資產?有啥用?
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2019-04-17
實務中怎么區分研發費用的費用化和資本化,在什么階段可以進入資本化,老師盡量說的通俗一點,準則原文不大好理解
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2023-03-23
增值稅專用發票有限期
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2016-12-22
增值稅專用發票怎么領
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2020-07-16
如何給不是增值稅一般納稅人的企業開具增值稅專用發票
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2016-02-02
如何給不是增值稅一般納稅人的企業開具增值稅專用發票
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2015-11-28
如何給不是增值稅一般納稅人的企業開具增值稅專用發票
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2015-11-06
增值稅小規模納稅人適用的增值稅稅率是3%,這句話錯在哪
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2015-12-24
進項的專用增值稅發票可以抵扣銷項的普通增值稅發票嗎
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2016-11-19
增值稅專用發票與增值稅普通發票如何區分金額是否含稅?
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2022-04-11
應交稅費未交增值稅用增值稅明細賬還是三欄式賬頁登記
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2017-06-19
小規模納稅人自行開具增值稅專用發票需要繳納增值稅嗎?
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2020-07-23
用銀行存款支付廣告費1000元,增值稅60元,增值稅可以抵扣嗎?
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2019-11-08
老師講自產的貨物用于增值稅應稅項目應該征收增值稅嗎
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2019-04-26
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