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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-05-02 17:49

同學你好,不能抵扣的費用認證抵扣了,將認證的進項做轉出,再將轉出的數額計入到費用中。

價值觀 追問

2019-05-02 17:50

老師,方法2出來結果一樣,能否用的

價值觀 追問

2019-05-02 17:58

老師,你說的將認證進項做轉出,是1借管理費用 貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出  ?進項稅額轉出科目是過渡科目不能有對吧,這么結轉

趙英老師 解答

2019-05-02 20:32

轉出之后,將轉出額轉入費用。

價值觀 追問

2019-05-02 22:18

不是,老師,你說的轉出指什么?轉出額轉入費用是什么

趙英老師 解答

2019-05-02 22:30

轉出的意思是,將之前做到進項抵扣的金額轉出來,因為不能抵扣,所以要轉出,轉出的金額直接入費用。發票應該是普票,普票應該全額入賬,沒有進項。
分錄,
借:應交稅費-應交增值稅「進項稅額轉出」
貸:應交稅費-應交增值稅「進項稅額」


借:管理費用
借:應交稅費-應交增值稅「進項稅額轉出」

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