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【資料3】甲廣告公司為增值稅一般納稅人，2021年5月發生如下義務:(1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬元，因廣告效果出色取得獎金5萬元:(2)出租攝影設備取得含增值稅的租賃收入50萬元，收取磨損賠償金8萬元;(3)出售2011年購進的制圖設備一臺，含增值稅售價0.2萬元: (4)向廣告發布者支付廣告發布費，取得增值稅專用發票上注明的稅額為4.8萬元:(5)購進辦公小轎車1輛，取得增值稅專用發票上注明的稅額為5.1萬元: (6)購進職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專用發票上注明的稅額為0.85萬元;為此，向運輸公司支付運輸 費，取得增值稅專用發票上注明的稅額為0.11萬元。 已知，文化創意服務增值稅稅率為6%，有形動產租賃服務增值稅稅率為13%，取得的增值稅扣稅憑證均于當月認證通過。 根據上述資料，寫出每筆業務的計算過車，并核算該公司本月應納增值稅額。
震動的奇異果
于2021-11-26 16:20 發布 ??1807次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2021-11-26 16:38
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