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老師好！我公司是小規模納稅人企業，2020年5月公司有一臺從二手市場買回來的車，原值是187200元，凈值約11萬，現要拿到二手市場賣給個人，出售價格是20000元。我要問的是：1.車賣20000元這個價格可以么？2.從二手市買賣開出來的發票可以用來做賬么？3.如果不開買賣發票開汽車修理費，只有過戶費發票可以做固定資產清理嗎？4.分錄怎么做？請老師指教，謝謝！
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2022-06-07
請問，1、軟化鹽客戶給我們歸到了清洗劑上，也就是*清洗劑*軟化鹽，那我們給下游客戶開發票也是*清洗劑*軟化鹽嗎？我們是商貿企業。2、客戶給我們的介紹是軟化鹽是搭配清洗劑一起用的，所以歸到了清洗劑上，這種說法合理嗎？謝謝
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2019-05-15
2、短信服務費，是不是管理費用-辦公費，但是記賬的作到管理費用其他，請問匯算清繳，是填到辦公費還是其他。
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2016-02-29
招待考察人員游玩的費用開出來的專用發票能抵扣嗎，是計入銷售費用還是管理費用？匯算清繳會調整嗎
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2017-07-14
老師，我們有一些庫存商品盤虧了，就是損失了，金額不大，2000我借 待處理財產損益 貸庫存商品，結轉 借管理費用，貸待處理財產損益。現在問題是填報匯算清繳，該填寫在哪里？ 我不明白，2000是允許我稅前扣除還是不允許？
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2021-04-29
我們企業多交了企業所得稅，匯算清繳的時候調平了，請問賬上要怎么調，我當時調的是管理費用降低了，但是實際我們的管理費用降低不了那么多
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2019-06-13
老師，我想咨詢下匯算清繳的問題，像福利費，招待費，廣宣費不是都有扣除標準嗎？那我計算它們金額的時候，是拉取借方費用科目嗎？比如管理費用~福利費，銷售費用~招待費，廣告費，是這樣嗎？
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2022-01-27
我公司前任會計把公司技術人員工資，新產品的研發費用，計入管理費用-研發支出-工資/材料費里面，沒有到處設置其他科目，沒有備案，這樣的情況我在匯算清繳時能在稅前加計扣除嗎？能詳細針對問題說一下嗎
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2020-03-31
小微企業匯算清繳沒有期間費用表 但是我管理費用（沒發票）有調增的要在哪里填 然后我再主表直接填期間費用了 沒有去調增之類 有什么問題嗎
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2022-05-18
去年暫估的費用：借; 管理費用-暫估4 2貸：應付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費用 -暫估 負42 貸：應付賬款-暫估 負42 ，2、 借管理費用-辦公費20萬 貸：銀行存款 20萬 3、借：管理費用-暫估22萬 貸：應付賬款-暫估22萬，然后這22萬匯算清繳交企業稅嗎
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2022-05-12
老師您好，我公司的職工福利費，我直接入在管理費用里的，因為不多，現在匯算清繳A105050的賬載金額和實際發生額怎么填
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2020-05-14
這又張咨詢服務費發票82000元，這個可以設置管理費用-咨詢服務費嗎，匯算清繳就不用調增了是吧
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2019-01-07
企業所得稅的匯算清繳社保款是記在A104000的管理費用的工資薪酬嗎？那 A105050 里的五、各類基本社會保障性繳款是不是不用填了呀？
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2018-05-22
老師。小微企業匯算清繳管理費用是按實際的填寫還是按可以開發票的金額填寫，財務費用是否按實際的填數
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2024-05-23
我們公司的部分員工由第三方公司代發工資，代交社保和代申報個稅，對方開服務費發票給我們，請問一下，我們這里入賬管理費用或營業費用，在匯算清繳時應該填入哪個明細科目里呢？
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2021-04-13
老師，跨年度工資多提了5萬，要調出來，那匯算清繳時年報里是填”期間費用“減少主表的管理費用還是填職工薪酬支出調整明細表實際發生額的金額呢？
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2020-04-15
加油費 不計入 管理費用-車輛使用費 ，而是計入 管理費用-其他，匯算清繳的時候方便，科學么？
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2017-04-16
老師請教下，在19年收到一張3萬的發票，也已經入在19年里面了，但是對方在20年把這張19年的發票紅沖了，重新開了9000的票，在20年賬上已經把紅沖的發票入賬了，也把重新開的9000的發票也入賬了，現在管理費用明細表出現了負數，現在在做匯算清繳，填負數申報不上去，提醒這個（圖1）想咨詢下現在要怎么處理
這個是2020年收到紅沖19年發票后做的分錄(圖2)
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2021-05-19
有筆汽車41萬計入管理費用-其他，匯算清繳期間費用是不是要把這個數據填進去？資產折舊攤銷納稅調增明細表怎么填呢？
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2019-05-13
老師，假設我公司去年實際支付工資社保100萬，其中管理費用列支80萬，在建工程列支20萬，請問匯算清繳時工資扣除按照80還是100，如果按照100，等在建工程轉入固定資產后，再通過折舊攤銷，那不就相當于工資部分重復扣除了嗎？這部分不太理解，請老師指教，謝謝！
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2016-02-16
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