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老師好！我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，2020年5月公司有一臺(tái)從二手市場(chǎng)買(mǎi)回來(lái)的車(chē)，原值是187200元，凈值約11萬(wàn)，現(xiàn)要拿到二手市場(chǎng)賣(mài)給個(gè)人，出售價(jià)格是20000元。我要問(wèn)的是：1.車(chē)賣(mài)20000元這個(gè)價(jià)格可以么？2.從二手市買(mǎi)賣(mài)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票可以用來(lái)做賬么？3.如果不開(kāi)買(mǎi)賣(mài)發(fā)票開(kāi)汽車(chē)修理費(fèi)，只有過(guò)戶(hù)費(fèi)發(fā)票可以做固定資產(chǎn)清理嗎？4.分錄怎么做？請(qǐng)老師指教，謝謝！
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2022-06-07
2、短信服務(wù)費(fèi)，是不是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，但是記賬的作到管理費(fèi)用其他，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳，是填到辦公費(fèi)還是其他。
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2016-02-29
招待考察人員游玩的費(fèi)用開(kāi)出來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎，是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用？匯算清繳會(huì)調(diào)整嗎
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2017-07-14
老師，我們有一些庫(kù)存商品盤(pán)虧了，就是損失了，金額不大，2000我借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。現(xiàn)在問(wèn)題是填報(bào)匯算清繳，該填寫(xiě)在哪里？ 我不明白，2000是允許我稅前扣除還是不允許？
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2021-04-29
我們企業(yè)多交了企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)平了，請(qǐng)問(wèn)賬上要怎么調(diào)，我當(dāng)時(shí)調(diào)的是管理費(fèi)用降低了，但是實(shí)際我們的管理費(fèi)用降低不了那么多
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2019-06-13
老師，我想咨詢(xún)下匯算清繳的問(wèn)題，像福利費(fèi)，招待費(fèi)，廣宣費(fèi)不是都有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎？那我計(jì)算它們金額的時(shí)候，是拉取借方費(fèi)用科目嗎？比如管理費(fèi)用~福利費(fèi)，銷(xiāo)售費(fèi)用~招待費(fèi)，廣告費(fèi)，是這樣嗎？
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2022-01-27
我公司前任會(huì)計(jì)把公司技術(shù)人員工資，新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用，計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)支出-工資/材料費(fèi)里面，沒(méi)有到處設(shè)置其他科目，沒(méi)有備案，這樣的情況我在匯算清繳時(shí)能在稅前加計(jì)扣除嗎？能詳細(xì)針對(duì)問(wèn)題說(shuō)一下嗎
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2020-03-31
小微企業(yè)匯算清繳沒(méi)有期間費(fèi)用表 但是我管理費(fèi)用（沒(méi)發(fā)票）有調(diào)增的要在哪里填 然后我再主表直接填期間費(fèi)用了 沒(méi)有去調(diào)增之類(lèi) 有什么問(wèn)題嗎
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2022-05-18
去年暫估的費(fèi)用：借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸：應(yīng)付賬款42萬(wàn) 今年回來(lái)的票 1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ，2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬(wàn) 貸：銀行存款 20萬(wàn) 3、借：管理費(fèi)用-暫估22萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估22萬(wàn)，然后這22萬(wàn)匯算清繳交企業(yè)稅嗎
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2022-05-12
老師您好，我公司的職工福利費(fèi)，我直接入在管理費(fèi)用里的，因?yàn)椴欢啵F(xiàn)在匯算清繳A105050的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填
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2020-05-14
這又張咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票82000元，這個(gè)可以設(shè)置管理費(fèi)用-咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)嗎，匯算清繳就不用調(diào)增了是吧
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2019-01-07
企業(yè)所得稅的匯算清繳社保款是記在A104000的管理費(fèi)用的工資薪酬嗎？那 A105050 里的五、各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是不是不用填了呀？
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2018-05-22
老師。小微企業(yè)匯算清繳管理費(fèi)用是按實(shí)際的填寫(xiě)還是按可以開(kāi)發(fā)票的金額填寫(xiě)，財(cái)務(wù)費(fèi)用是否按實(shí)際的填數(shù)
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2024-05-23
我們公司的部分員工由第三方公司代發(fā)工資，代交社保和代申報(bào)個(gè)稅，對(duì)方開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們，請(qǐng)問(wèn)一下，我們這里入賬管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用，在匯算清繳時(shí)應(yīng)該填入哪個(gè)明細(xì)科目里呢？
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2021-04-13
老師，跨年度工資多提了5萬(wàn)，要調(diào)出來(lái)，那匯算清繳時(shí)年報(bào)里是填”期間費(fèi)用“減少主表的管理費(fèi)用還是填職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表實(shí)際發(fā)生額的金額呢？
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2020-04-15
加油費(fèi) 不計(jì)入 管理費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi) ，而是計(jì)入 管理費(fèi)用-其他，匯算清繳的時(shí)候方便，科學(xué)么？
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2017-04-16
老師請(qǐng)教下，在19年收到一張3萬(wàn)的發(fā)票，也已經(jīng)入在19年里面了，但是對(duì)方在20年把這張19年的發(fā)票紅沖了，重新開(kāi)了9000的票，在20年賬上已經(jīng)把紅沖的發(fā)票入賬了，也把重新開(kāi)的9000的發(fā)票也入賬了，現(xiàn)在管理費(fèi)用明細(xì)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，現(xiàn)在在做匯算清繳，填負(fù)數(shù)申報(bào)不上去，提醒這個(gè)（圖1）想咨詢(xún)下現(xiàn)在要怎么處理
這個(gè)是2020年收到紅沖19年發(fā)票后做的分錄(圖2)
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2021-05-19
有筆汽車(chē)41萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用-其他，匯算清繳期間費(fèi)用是不是要把這個(gè)數(shù)據(jù)填進(jìn)去？資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)增明細(xì)表怎么填呢？
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2019-05-13
老師，假設(shè)我公司去年實(shí)際支付工資社保100萬(wàn)，其中管理費(fèi)用列支80萬(wàn)，在建工程列支20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)工資扣除按照80還是100，如果按照100，等在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再通過(guò)折舊攤銷(xiāo)，那不就相當(dāng)于工資部分重復(fù)扣除了嗎？這部分不太理解，請(qǐng)老師指教，謝謝！
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2016-02-16
打算下周做匯算清繳，21年的暫估 借：管理費(fèi)用-暫估10萬(wàn)，貸：應(yīng)付 ，只是把后面拿到的7萬(wàn)發(fā)票都放到了這個(gè)憑證下面，沒(méi)有做任何賬務(wù)處理。今天拿到一張2月的服務(wù)發(fā)票，流水也有體現(xiàn)，流水做賬：借：應(yīng)付賬款-XX公司1萬(wàn)，貸銀存。那我把發(fā)票放在21年暫估憑證后不用做賬務(wù)處理嗎，那不是少了借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付-XX嗎，怎么收尾做賬啊，老師可以詳細(xì)嗎，之前問(wèn)了好幾個(gè)老師越問(wèn)越混了
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2022-03-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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