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小規模納稅人交增值稅，有一塊免稅了，一塊超過九萬交稅了，那城建稅教育費附加是按實際交的增值稅在乘以百分比么，還有城建稅教育費附加申報表的免抵稅額一欄是什么意思，我們是電影放映公司，免抵稅額需要填列么
1/1340
2017-01-10
增值稅納稅申報表里面左邊免抵退辦法出口銷售額和免稅銷售額我該填哪個，我們公司出口戶外用品出口退稅
2/2368
2018-01-25
老師你好，這月我開了一張普票，銷項稅自動減免了，那我增值稅減免申報明細表還填數字嗎，我稅控盤抵扣填表幾
2/368
2020-05-17
老師，企業所得稅的應納稅額是這樣算的嗎 企業所得稅應納稅額=應納所得稅額x適用稅率-減免稅額-抵免稅額
1/856
2020-10-18
公司銷售食用菌流通環境免稅，還能開食用菌專票十個點給客戶抵進項嗎？開了是不是不能享受流通環境免稅
1/944
2019-01-11
稅控盤維護費的抵減分錄是月底時候就做上還是等繳稅扣款時在做。還有，減免增值稅是不是也相應減免附加稅
1/887
2020-03-23
老師，5月份申請的出口退稅，外貿企業，增值稅申報表填錯了，免稅銷售額填在免抵退稅那里了，怎么辦，影響退稅嗎？
1/2324
2019-10-12
老師我想問下，購進免稅農產品時，已經抵扣了百分之9的進項稅，銷售時也是免稅，那這百分之9的稅需要轉出嗎
1/1159
2019-08-13
A公司是一家具有進出口經營權的生產企業，自產貨物一部分出口銷售，一部分國內銷售。該公司8月份購進所需原材料等500萬元，允許抵扣的進項稅額85萬元。內銷產品取得不含稅銷售額300萬元，出口貨物離岸價折合人民幣2400萬元。假設上期留抵稅款5萬元，增值稅稅率為16%，退稅率為13%。
要求：
1.計算：
（1）計算該企業當期不得免征和抵扣的稅額。
（2）計算本月應納增值稅額和期末留抵稅額。（3）計算當期免抵退稅額。
（4）計算當期應退稅額。
（5）計算當期免抵稅額。
2.根據上述計算結果，完成以下會計處理：
（1）編制本月出口銷售的會計分錄。
（2）編制不得免征和抵扣稅額的會計分錄。
（3）編制出口貨物免抵退稅額的會計分錄。
（4）編制月末轉出未交增值稅的會計分錄。
（5）編制下月實際交納增值稅的會計分錄。
1/1874
2020-06-11
國內銷售921190.94元，出口銷售35203017.91元，銷項稅119754.81元，進項稅415484.49元，上期留抵稅額998189.92元，本期免抵退應退稅額怎么算
1/671
2019-06-04
那對方是一般納稅人收到我們開的苗木免稅普票他們能按多少稅率抵扣呢.是按票面金額*9%抵扣嗎？
1/786
2022-05-23
關于免稅自產自銷的農產品抵扣，不管開票方是不是合作社還是小規模公司還是個人，都可以抵扣10%嗎？
3/1520
2019-01-04
您好，請問這種公司開的免稅苗木的發票，可以自行計算抵扣增值稅嗎，之前我們收到的免稅發票都是農村合作社
3/300
2022-01-26
是苗木一般納稅人公司，老板放棄申請免稅，所以開發票是要交增值稅的，別人開給苗木免稅發票，可以抵進項嗎
1/608
2019-04-09
申報增值稅時，如何申請抵減增值稅技術維護費280元，我已經填了附表四和減免明細表，為什么主表沒有體現減免
1/1819
2020-06-09
稅控年費就是技術維護費第二年是不是還可以抵免的，分錄怎么做？借:應交稅費-減免稅款280貸:銀行存款 280對嗎？、
1/565
2018-08-03
你好，對于3免3減半的企業，有退抵的增值稅作了營業外收入，請問這個增值稅的收入可以減免企業所得稅嗎
4/1503
2020-05-28
這份報關單上的征免方式是全免，我在開票時是按照13%的稅率開票，但這個海關編碼是不退稅的，做賬該怎么做，申報時該怎么處理
2/1456
2020-03-19
公司銷售的產品中有免稅的也有應稅的，但是因為購貨方要求，都開具專票，進項票也無法區分用于免稅還是應稅，是不是要全額納稅
1/1175
2021-07-28
那發生了增值稅，但是是屬于免增的范圍里要不要做抵減的分錄？
2/496
2016-05-04
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