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老師想問一下，我12月開始上的住房公積金，然后補繳11月住房公積金，12月10發工資我已從工資里減掉11月的個人部分，15號扣完款，分錄寫一筆：摘要：托收12月住房 借：管理費用-住房公積金 其他應付款-住房公積金 補繳11月住房 管理費用-住房公積金 其他應付款-住房公積金 貸：銀行存款 可以吧
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2015-12-22
請問：1月份付一季度房租，發票也已經收到，付款時借記其他應付款-房租貸記銀行存款。當月收到發票時，只能將1月份的房租進到費用，借記管理費用-房租費 貸記其他應付款-房租費 吧？
另外兩個月房租，要到期再計提吧？
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2016-04-18
我是分公司，因人員不足，用了總公司的人工作，應付總公司的人員工資的分錄是否是借:管理費用-代付薪酬 貸:其他應付款-內部往來，支付時，借其他應付貸銀行存款，對嗎
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2019-07-06
老師，公司去年10月支付10-今年9月一年房租，去年賬務掛的借：其他應付款10000貸：銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷，賬務是借：管理費用貸：其他應付款。但是今年其他應付款就出現借方余額了。
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2022-11-03
老板平時給現金出納做公司開支，當時是做借：管理費用等，貸：其他應付款。現在對公戶有錢了，可以直接對公戶轉到老板賬上還這錢嗎？借：其他應付款，貸：銀行存款。這樣做對嗎？
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2019-09-19
如果公司有個人墊付款，可不可以直接做成：借：管理費用，貸：其他應付款-XX，可不可以不用現金或者銀行存款二個科目過渡呢？
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2018-11-10
老師，請問一下我司租用其他個人的全年車輛保險費（不是本單位職工）在分攤時，是計入管理費用—車輛費用還是管理費用—租賃費？還有如有駕乘人員意外傷害險該怎么入賬？盼復，謝謝！初次預付時我記的是借方預付賬款貸方銀行存款。現在收到發票了。
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2020-06-10
老師，我公司社保委托一公司代為繳納，現員工離職，因為提前辦理手續，我公司將其離職當月社保繳納的公司部分2000和個人部分1000及管理費500都進行了扣除，記賬時貸記其他應付款某公司3500元，準備下個月轉到社保公司，次月社保公司開服務費發票500元，記賬時我借記其他應付款某公司3500元，管理費用500元，貸記銀行存款3500，因只向社保公司轉3500元，但是不平，請老師看看要如何記賬
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2019-09-16
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費，發工資時已經公賬上一起發給他了，那么憑證應該怎么做，
借管理費用 水電費
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
借應付員工薪酬
貸銀行存款
這樣對嗎
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2020-07-10
老師 請問下繳納公積金 直接寫分錄如下
借 管理費用
其他應付款
貸 銀行存款
不再單獨寫一筆計提公積金和發放公積金 可以嗎
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2018-11-30
有一筆維修費，2018年就支付了，記入管理費用維修費，2019年初收到發票
2018年的應該貸記應付賬款還是其他應付款
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2019-05-06
用基本戶報銷費用直接轉入報銷人的賬戶可以嗎，就是回來報銷時填單子但錢是在月底一次性通過基本戶轉過去，分錄是先借管理費用貸其他應付款等錢轉過去在做借其他應付款貸銀行存款嗎
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2019-05-22
，向大家請教一個問題？去年預估了費用 柴油票 分錄是 借：管理費用 25000 貸：預付賬款 -暫估 25000 現在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？（共6張票一起25063元）來票 分錄是：借 預付賬款-暫估 貸：其他應付款 我2021年匯算清繳了。
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2022-04-26
職工宿舍給開的物業費發票，我計入 管理費用--物業費，應該貸 應付賬款 還是其他應付款？
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2020-01-14
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應該誰來做
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2021-12-17
預付的房租分錄當月做管理費用，剩下需要分攤的做預付賬款還是其他應付款
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2019-02-18
一個企業賬套，在裝入期初余額的時候，比如銀行存款10000，但是不知道具體這10000是哪些款項，就統一在應付賬款下做個統籌款，然后剛好平衡，但是有員工報銷差旅費的時候得才知道10000里有辦公經費，然后怎么做分錄？是借管理費用呢還是應付賬款？
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2018-11-16
老師好，上個月我們公司賬上余額不足，導致一筆養老保險沒有扣掉，之前我們扣保險的分錄是這樣做的，借，管理費用，其他應收款，貸，銀行存款，現在要怎么做分錄呢
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2016-12-05
應收賬款 發生\\壞賬損失，直接沖銷是通過資產減值損失科目 還是通過管理費用--壞賬損失 核算呢？
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2018-11-08
收到某某公司開來的服務費發票，還未付款，摘要：計提某某公司服務費 借：管理費用 貸：其他應付款 實際支付時，摘要：支付某某公司服務費，借：其他應付款 貸：銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎？
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2020-07-09
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