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老師您好:請問工商年檢的納稅總額包括“個人所得稅”和匯算清繳時補交的企業所得稅嗎?(比如:2018年5月繳納2017的所得稅),謝謝!
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2019-05-20
老師你好,我去年12月份忘記計提所得稅了,今年一月份補提所得稅會計分錄是:借所得稅費用,貸應交稅費,這樣做是不是不正確?
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2020-06-12
請教今年交稅務的個人所得稅及滯納金怎么走賬(19年3月份)工人己離開公司。 以上記賬是否需要記,借:所得稅費用一個人所得稅。貸應交稅費一個人所得稅
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2023-03-13
預交了企業所得稅,18年度沖回多提所得稅,賬面是50萬,然后19年5月所得稅匯算調增 結果是負48萬,像這種賬面和所得稅匯算表不一致,我如何做賬務處理
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2019-07-10
老師:2019年對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅 那這個季度的所得稅怎么算?有優惠嗎?
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2020-04-23
收到2013年小微企業所得稅的退稅,這塊入什么科目?這塊的退稅要繳納企業所得稅嗎?然后2014年季度小微企業減免所得稅是不是計入營業外收入繳納企業所得稅?
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2014-12-09
個人提供勞務所得對方要求開票,然后以個人名義去稅務局代開了發票,當時就交了個人所得稅。請問年底匯算清繳個人所得稅能退去年交的個人所得稅嗎?
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2022-03-06
老師,所得稅的內容,比如說第一年確認遞延所得稅資產,第二年會計計稅基礎大于稅法計稅基礎,就會產生遞延所得稅負債,這時候是遞延所得稅資產轉回嗎?
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2019-09-02
鄒老師,請問3、請問第三季度繳納所得稅,是本季度計利潤總額*所得稅率-當年前二個季度已繳納的所得稅嗎?申報表會自動減當年前二個季度已繳納的所得稅嗎?
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2015-11-21
哈嘍老師,2017年第四季度計提了企業所得稅, 借,所得稅費用 貸,應交稅費-應交企業所得稅 2018年1月,繳費時入錯科目 借,所得稅費用 貸,銀行存款 現在2019年了才發現,麻煩老師幫忙寫下調整的分錄
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2019-10-22
老師,企業所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬,已繳納企業所得稅款1.2萬,那年度企業所得稅計算:20萬*50%*20%=2萬,那么本年全面應繳納企業所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬,這樣計算對么?老師~
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2022-03-17
甲企業2022年應納稅所得額為500萬元,適用的企業所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產的發生額均與所得稅費用有關,則該企業2022 年應交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122 老師您好,這個為啥不算遞延所得稅資產?
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2022-04-09
假設王先生的2019年的工資每月是9600元,每月專項扣除是1200元,子女教育和房貸利息扣除是合計1500元,2018年年終獎是36012元,在2019年2月發放。無其他所得。若全年一次性獎金不并入綜合所得計稅,請計算全年工資應納個人所得稅和全年一次性獎金應納個人所得稅。若12元納入給2月工資薪酬的話,計算全年工資一拿個人所得稅好,全年一次性獎金拿個人所得稅。怎么算 計算過程發一下
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2023-04-16
企業所得稅,去年的虧損金額,可以用在今年嗎?就是比如去年虧損15萬,今年盈利13萬。 這樣今年還需要交企業所得稅嗎
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2023-10-07
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發現應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
老師好!請問假設我的全年收入是100元,全年費用是60元。一月份計入以前年度調整的費用是10元。12月份我交所得稅是按40元計算還是30元計算?
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2020-01-07
分公司,注冊資金是0,2017年11月20號做的稅務登記,2018年一月份做的企業所得稅匯總到總公司納稅,17年期間無任何業務,17年所有業務總公司在做,17年企業所得稅年報資產應該填0但保存不了,所得稅年報應該怎么報
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2018-05-25
房屋按10年折舊的,稅務規定20年,從2015年到2018年期間所得稅匯算從未做過調整,請問現在該怎么做2019年度所得稅匯算?
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2020-04-22
2015年成立的分公司,今年開始所得稅申請了獨立核算,那請問去年的所得稅匯算清繳分公司要做嗎?
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2016-04-21
2018年12月忘了計提年度企業所得稅,那2019年5月支付企業所得稅,是不是先計提,再支付,分錄怎么做
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2019-07-23
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