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老師,小企業(yè),5月交了2022年企業(yè)所得稅,2022年沒計(jì)提,調(diào)整后交了企業(yè)所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,5月扣的企業(yè)所得稅要如何入賬
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2023-06-09
上圖是我公司2018年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,可以補(bǔ)虧,應(yīng)交企業(yè)所得稅是5000多,是不是2018年計(jì)提企業(yè)所得稅就計(jì)提這個(gè)數(shù)
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2019-01-01
老師您好:請問工商年檢的納稅總額包括“個(gè)人所得稅”和匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎?(比如:2018年5月繳納2017的所得稅),謝謝!
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2019-05-20
老師你好,我去年12月份忘記計(jì)提所得稅了,今年一月份補(bǔ)提所得稅會(huì)計(jì)分錄是:借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),這樣做是不是不正確?
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2020-06-12
季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)金額就是照12月利潤表的本年累計(jì)金額填寫嗎?
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2019-01-11
2、甲公司為居民企業(yè),其2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺(tái)設(shè)備取得收入25萬元,轉(zhuǎn)讓用權(quán)取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失12萬元環(huán)保費(fèi)用50萬元 合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項(xiàng)扣除合計(jì)是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補(bǔ)的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應(yīng)納稅所得額是多少? (7)、該公司的應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%,計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。(無納稅調(diào)整事項(xiàng)) 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
老師您好! 企業(yè)所得稅法規(guī)定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn),不得計(jì)算折舊扣除。請問老師,我單位是一家建筑企業(yè),一年施工8個(gè)月,對我單位自有的機(jī)器設(shè)備,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),折舊金額按8個(gè)月計(jì)算還是按12個(gè)月計(jì)算扣除?
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2020-07-27
老師,我想請問一下,我們單位以前年度計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在是企業(yè)一直虧損,不能推定未來有足夠的應(yīng)納稅額,想把遞延所得稅資產(chǎn)核銷掉,這個(gè)分錄怎么做,借所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)么
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2024-07-24
季度所得稅申報(bào)表,本年累計(jì)金額是填1到6月的數(shù)還是4到6月的數(shù)
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2019-07-09
季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)填的是那個(gè)數(shù)?是季度數(shù)還是從1月累計(jì)的數(shù)
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2022-01-19
老師,填寫季度所得稅申報(bào)表時(shí),營業(yè)利潤本年累計(jì)欄是填寫本年累計(jì)數(shù),還是填寫下季度末見上季度末的累計(jì)數(shù)啊?
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2022-01-20
企業(yè)2017年虧損3萬,2018年虧損6萬,2019年虧損41萬,以前年度虧損累計(jì)50萬. 假設(shè)2020年虧損12萬,但12月進(jìn)賬30萬。 1)那么在今年的10-12月這個(gè)季度所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額欄第8行減:彌補(bǔ)以前年度虧損是填寫正的50萬嗎? 2)如果是填寫50萬,那么等到填寫2020年年度申報(bào)表的時(shí)候,第22行減:彌補(bǔ)以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎?這個(gè)和表A10600余額沒有關(guān)系吧? 3)然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬,當(dāng)年虧損額填0萬,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額填0萬,用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬,最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額自動(dòng)顯示應(yīng)該是32萬?
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2020-12-09
老師好,企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)系統(tǒng)直接生成的,實(shí)際利潤總額直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,這個(gè)季度所得稅已計(jì)提了,該怎么處理
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2019-07-11
老師好!請問假設(shè)我的全年收入是100元,全年費(fèi)用是60元。一月份計(jì)入以前年度調(diào)整的費(fèi)用是10元。12月份我交所得稅是按40元計(jì)算還是30元計(jì)算?
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2020-01-07
假設(shè)王先生的2019年的工資每月是9600元,每月專項(xiàng)扣除是1200元,子女教育和房貸利息扣除是合計(jì)1500元,2018年年終獎(jiǎng)是36012元,在2019年2月發(fā)放。無其他所得。若全年一次性獎(jiǎng)金不并入綜合所得計(jì)稅,請計(jì)算全年工資應(yīng)納個(gè)人所得稅和全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)納個(gè)人所得稅。若12元納入給2月工資薪酬的話,計(jì)算全年工資一拿個(gè)人所得稅好,全年一次性獎(jiǎng)金拿個(gè)人所得稅。怎么算 計(jì)算過程發(fā)一下
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2023-04-16
哈嘍老師,2017年第四季度計(jì)提了企業(yè)所得稅, 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2018年1月,繳費(fèi)時(shí)入錯(cuò)科目 借,所得稅費(fèi)用 貸,銀行存款 現(xiàn)在2019年了才發(fā)現(xiàn),麻煩老師幫忙寫下調(diào)整的分錄
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2019-10-22
老師,企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬,已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬,那年度企業(yè)所得稅計(jì)算:20萬*50%*20%=2萬,那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬,這樣計(jì)算對么?老師~
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2022-03-17
房屋按10年折舊的,稅務(wù)規(guī)定20年,從2015年到2018年期間所得稅匯算從未做過調(diào)整,請問現(xiàn)在該怎么做2019年度所得稅匯算?
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2020-04-22
請教今年交稅務(wù)的個(gè)人所得稅及滯納金怎么走賬(19年3月份)工人己離開公司。 以上記賬是否需要記,借:所得稅費(fèi)用一個(gè)人所得稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅
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2023-03-13
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