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有收到專票，但是沒有收入，暫時不認證，就放在待認證進項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
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2020-10-15
增值稅納稅申報表2欄應稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
外貿出口退稅企業確認收入但未開發票增值稅納稅申報表對應的數字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現在32行期末未繳稅額（多繳為負數），現在納稅申報表是-6萬元，34行本期應補（退）稅額為正數3萬元，34行本期應納稅額也是正數3萬元，我現在賬面是正數3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數是不是應該和34行數據一致呢
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2024-09-19
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務系統改了，查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額？需要調整上月的增值稅納稅申報表嗎？
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2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數呢？比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多，但都沒有認證，那些沒認證的進項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
小規模納稅人月銷售額不超過10萬，有代開專票和自開普票，填附加稅申報表增值稅這欄有一般增值稅和免抵稅額兩項，數據放哪一項呢？
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2019-02-20
撤銷申報了，也把附表一、附表二的數據刪除了，然后再做發票采集，可老是顯示附表一二已填寫請修改。但是都把數都刪了呀，這是怎么回事？
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2017-04-05
老師，你好，我們公司以前的帳與申報增值稅和企業所得稅申報表，會計報表數據不一樣，現在要整理舊帳，我想問一下需要注意什么，我整了一個月的，利潤表和增值稅申報表能對上，但資產負債表對不上，這樣可以嗎？
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2016-09-04
個稅退手續費增值稅申報填在哪個表，還有技術服務收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師，申報增值稅時是不是以財務報表利潤表的營業收入為依據
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2021-10-19
老師好，小規模企業，現在申報2021年第一季度增值稅，企業未達起征點30萬，增值稅申報表怎么填，增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填？ 減免這塊增值稅需不需要分未達起征點減免這部分和企業增值稅減免2%這部分？ 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
請問老師，一般納稅人申報表中有一張增值稅一般納稅人申報比對的表，這個要怎么埴。
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2020-01-05
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
老師請教一下，前面會計12月申報增值稅，后面一月又開了負數發票三百多萬，去前臺申報，直接沖銷的是12月的增值稅申報表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務，我要怎么處理才能跟申報表一致呢？
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2021-05-17
8月剛成立的小規模企業，9月含稅收入含稅收入3000（不含稅收入2912.62 ） 填增值稅申報表附列資料的時候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發票數是600萬 但是進項發票就只有200萬（專票+普票） 按照完工百分比確認的收入是220萬 那我增值稅納稅申報表表一的 銷售額是填寫哪個數據啊
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2022-02-11
公司一年內的銷售發票明細能不能發給意向客戶看？一般是不是增值稅納稅申報表就可以，不過要這個的客戶看的很少，不清楚年銷售發票能不能發？
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2023-03-13
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