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申報增值稅的時候怎么提示我{0022]主表第2行（1列 3列） 第3行（1列 3列）不等于附表一第一行（1列 3列 5列） 3行（1列 3列 5列）是怎么回事？ 我應該怎么調整呢
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2019-11-05
老師，今年上傳年度財務報表時，填寫的上年數據和去年匯算清繳時的不一致，風險大嗎？后來有數據調整
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2020-05-26
申報增值稅的時候怎么提示我{0022]主表第2行（1列 3列） 第3行（1列 3列）不等于附表一第一行（1列 3列 5列） 3行（1列 3列 5列）是怎么回事？ 我應該怎么調整呢
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2017-08-09
匯算清繳時報的財務報表是按照去年12月底的報還是調整了以后再報
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2020-03-25
同一控制下企業合并，合并財務報表中需要將子公司原其他集團控制方產生的留存收益調增，為什么要調整這一部分，如果調整為什么只調整留存收益，其他所有者權限不調？
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2021-06-11
貿易性質是3010的出口，不能退稅，轉內銷處理，申報表要調整嗎，是生產型企業
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2019-11-06
老師我想問一下，年初2月份（年度所得稅匯算前）發生較大金額以前年度損益調整500萬（上一年度記在管理費用里，此項費用已經確定不再支出，需要在2月份沖銷），那么，所得稅匯算時填寫年度資產負債表和利潤表需要調整這500萬元嗎，如果調整，所得稅匯算年度報表和去年第四季度報表不一致會不會有影響
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2020-11-23
審計以前年度連查，導致企業資產負債表期末未分配利潤≠起初未分配利潤+利潤表利潤累計數。原因是系統期初利潤分配數和審計利潤分配期初數不符，差異是上年未分配利潤需要調整才能和起初一致，上述勾稽關系正確。但企業未調整以前年度未分配利潤，而在17年一次調整使資產負債表和利潤表期末數同審計
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2018-03-19
2017年1月盤虧一臺打印機，當時記代處理財產損益轉營業外收入，我做年度匯繳清算時，是不是只需要填寫3張表，第一張“一般企業成本支出明細表”第二張“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”，第三張“資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”？
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2018-05-24
下列關于注冊會計師總體審計目標的說法中，正確的有（ ）。
A、合理保證財務報表整體不存在重大錯報
B、合理保證財務報表整體不存在舞弊
C、編制合法公允的財務報表提供給相關報表使用人
D、按照準則規定出具審計報告，并與管理層和治理層溝通
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2020-03-07
老師好，請教下公司匯算清繳是虧損。應退已交的所得稅300多，現在稅務局打電話說不退稅，讓把申報表調整成盈利，是不是調整下費用那里 就可以呢，還是怎么調整合適？
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2020-09-01
公司自行研發形成無形資產，過了幾年后審計說還是調回費用化，請問調整后無形資產的加計扣除是放在調整年度加計扣除還是去調整無形資產行程年度的報表呢？
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2021-03-08
投資性房地產公允價值不攤銷，稅務應該房產20年攤銷，而我以公允價值計量，這樣算稅會差異么，如果是稅會差異，匯繳需要調整么？如果需要調整，在哪里調整？哪個表？
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2022-04-12
2019年12月底忘記計提800元職工福利費，1月份下發了這筆福利費。
1月憑證
借以前年度損益調整-福利費
貸 職工薪酬-福利費
借 職工薪酬-福利費
貸 銀行存款
現做2019年度報表 要調整這800元 都要填寫哪個表呢？是《職工薪酬支出及納稅調整明細表》中的“二、職工福利費支出”那一項嗎？
3/1070
2020-03-19
16年只有12月1個月的賬 是11月28日成立的 那個月沒有收入 沒有成本 只有一些開辦費 利潤也是負數 在匯算清繳的時候生成的納稅申報表納稅調整后所得 這一欄也是負數 正常么
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2017-05-09
企業所得稅匯算清繳里的“職工薪酬納稅調整明細表”中的工資薪金一行，賬載金額和稅收金額的數字應該是一樣的么，納稅調整金額為0是不用做納稅調整的意思么？
5/1999
2017-05-25
您好，我想問下就是這個月社保基數調整了，我們要做補退調整，如果這個月有人員離職，那這個人是不是工資表里就不要做工資， 直接做他的社保補退調整就可以了？
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2019-08-01
你好！老師，我公司為員工買的意外險計在管理費用科目，意外險在期間費用明細表填入“應付職工薪酬”嗎還是填？那么意外險這筆費用還要填 A105000納稅調整項目明細表和A105050職工薪酬支出表嗎？意外險需不需要調增呢？
1/825
2019-05-24
老師，您好，所得稅匯算清繳中，關于計提的辭退福利，期間費用明細表和職工薪酬納稅調整表都填在哪里？對于籌建企業，沒有營業收入，業務招待費要在稅前列支60%，那期間費用明細表是不是要填在其他位置？因為填在業務招待費會跟收入做比對，表格保存不了，煩請解答，謝謝
3/4421
2022-04-23
你好，我現在做18年企業所得稅年度納稅申報，公司業務只有簡單的工資發放交金我計入了管理費用，現在我需要做的表格就是期間費用明細表嗎？職工薪酬納稅調整明細表需要做嗎？
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2019-04-11
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