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老師，公司第一季度是盈利的，報所得稅申報繳納了三萬多，第二季度是虧損的，所得稅應該是負的四萬，兩個季度加起來，實際是不用繳納所得稅的，但當時申報的時候還是，第一季度要申報繳納，第二季度是虧的稅務局也不會退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請詳細指點，謝謝
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2021-11-11
我現在一季度所得稅申報的時候收入這塊能先把負數沖銷填寫嗎，還是說要跟增值稅填報收入要一致
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2022-04-20
報單位季度得個人所得稅，只有進項，沒有出項，這個出項能補回來？
1/518
2019-10-26
老師，現在 小微企業，第一季度所得稅率現在按多少算啊
6/309
2023-03-24
我一個季度開了15萬普票要交多少個人所得稅
1/1683
2019-07-19
你好，個人所得稅按季申報的話，稅收是每個季度都要交的嗎
1/121
2024-07-15
老師，申報第四季度所得稅時，是會自動扣減實際已繳納的所得稅額嗎？
2/1328
2020-01-13
一季度凱開普票不超過30萬，個人所得稅，怎么交
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2020-12-15
我們去年的賬是代理記賬做的,今年拿回來做,1月份繳2017年第四季度企業所得稅的時候發現沒有計提,然后在1月補計提了,同時調了利潤分配未分配利潤,現在報今年第一季度財務報表的時候,哪個所得稅費用包含補的去年第四季度的嗎?我自動生成的報表是包含了的這樣出來我第一季度的實際利潤就不一樣,多減了去年第四季度補計提的企業所得稅,哪個數據應當是去年的,不應當影響今年吧
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2018-04-11
剛進的公司是服務業小規模納稅人，看他們去年的所得稅匯算清激報告，虧損是170多萬。但今年第二季度預繳所得稅報表上彌補虧損又是10萬多。這個金額怎么不一致
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2017-08-21
老師，我們分支機構是非獨立核算，小規模，每個季度只需要申報財務報表，其他稅種都不申報，年報中的財務報表可以申報，但企業所得稅申報的時候顯示最后一次所得稅未申報，請先進行上七申報，我去申報季度所得稅，又顯示我不用申報該稅種，這個有問題嗎？
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2020-05-30
老師，填企業所得稅申報表時，系統提示季初與季末資產銜接邏輯對不上，季初金額我是按上個季度末的金額填的。這樣填不對嗎？
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2022-01-08
個體戶經營所得稅A表哪里填
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2022-01-17
老是好！想請問下我們公司在疫情期開的發票可以享受免稅，這個月報一季度企業所得稅，不知道免稅額填在企業所得稅申報表中哪里？
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2020-04-18
老師你好。我想咨詢一下，新成立公司，其他稅費都是零申報。所得稅季度申報表里面要填資產期初期末總額數，按零申報無法通過，我能不能都填0.01元呢？
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2019-04-15
老師，購入500萬元以下固定資產，報所得稅1季度季報的時候，需要報--資產加速折舊攤銷優惠明細表嗎？
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2021-04-09
老師，這個季度的所得稅季報表的本年累計數填寫的是1-9月份的累計金額還是7-9月份的金額呢？
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2021-10-18
老師我想請教下我在填寫國稅申報表時，所得稅主表第一季度填寫時，收入寫的是1-3個月的收入，成本寫了3月份當月的成本，但是利潤總額那是按正確的一季度的利潤總額寫的，所得稅預交的也是正確的，就是營業成本那填的3月份一個月的，
然后第二季度填寫所得稅申報表時，是填上兩個月的累計數，然后第二個季度的收入成本營業稅金是自動帶出來數的，這樣一來這個季度的成本就比收入高了，但是累計數沒錯，老師這種情況是不是到第三季度報表就正常了呢
不用找管理員改報表吧
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2017-07-06
老師，我咨詢下企業所得稅，比如1季度利潤10萬元，預繳企業所得稅0.25萬，2季度利潤5萬元，不用預繳企業所得稅，三季度利潤8萬元 ，是不是也不用預交企業所得稅？算法是按8萬元*2.5%-已預交的0.25為負數，可以這樣理解操作嗎？
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2021-09-16
上個季度賬做錯了然后所得稅交多了，這季度把賬調了 所得稅也報了，但是最后年報報不上了，提示說圖片這樣
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2022-01-10
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