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老師，供應(yīng)商開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，員工墊付的，報(bào)銷(xiāo)支付給個(gè)人能行吧，籌建期小公司，很多這樣問(wèn)題，可不可以這樣操作，審計(jì)能不能通過(guò)？
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2020-07-28
3．東方股份有限公司2020年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)投資者以5000000元銀行存款向公司投資。 (2)公司用銀行存款歸還到期的銀行長(zhǎng)期借款980000元。 (3)從銀行提取50000元現(xiàn)金備用。 (4)車(chē)間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料64000元。 (5)公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品100臺(tái)，每臺(tái)制造成本1000元，每臺(tái)售價(jià)2000元，計(jì)200000元，增值稅稅率13%，款項(xiàng)已存入銀行(不考慮其他稅費(fèi))。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的成本100000元。 (7)將產(chǎn)品銷(xiāo)售收入200000元結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)賬戶(hù)。 (8)將產(chǎn)品銷(xiāo)售成本100000元結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)賬戶(hù)。
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2021-12-17
我公司有一個(gè)自建房產(chǎn)，前期費(fèi)用全通過(guò)在建工程核算，但有一些支出沒(méi)有取得增值稅發(fā)票無(wú)法入賬，現(xiàn)在建成之后房產(chǎn)評(píng)估價(jià)格比在建工程賬面價(jià)格高，這個(gè)該以哪個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)？
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2020-06-03
單位購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，按照長(zhǎng)期分期付款方式購(gòu)買(mǎi)，按照合同里面的本金剔除增值稅后入賬固定資產(chǎn)先。分期付款金額按照長(zhǎng)期應(yīng)付款入賬。每個(gè)月出租方按照付款金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)票發(fā)票，其中的進(jìn)項(xiàng)稅額如何入賬？需要每個(gè)月調(diào)整長(zhǎng)期應(yīng)付款嗎？
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2023-03-31
老師你好，請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票過(guò)期1年了未認(rèn)證，該如何處理，謝謝
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2019-06-20
3月繳納了280元稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，當(dāng)月不抵扣，需要留底，應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表 目前已填寫(xiě)表四和增值稅減免申報(bào)表，但是主表留底稅額不對(duì)，還是上月留底稅額，本期應(yīng)抵扣稅額合計(jì)應(yīng)該是上期留底加本期留底，不是嗎？？
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2022-04-19
. 蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月 1日向乙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，價(jià)款 1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率 13%。1月 15日收到乙公司寄來(lái)一張3個(gè)月到期的銀行承兌匯票，面值 1 695 000 萬(wàn)元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據(jù)到期，收回票面金額存入銀行。
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2023-03-08
老師你好，請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅時(shí)，本期進(jìn)項(xiàng)大于本期產(chǎn)值，導(dǎo)致本期預(yù)征稅額是負(fù)數(shù)，我實(shí)際交出去的稅款會(huì)是減掉負(fù)數(shù)的金額嗎
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2022-12-23
老師，企業(yè)價(jià)值評(píng)估兩階段增長(zhǎng)模型預(yù)測(cè)期的各年都是折到0時(shí)點(diǎn)，后續(xù)期價(jià)值折現(xiàn)時(shí)為什么是往前折一期而不是折到零時(shí)點(diǎn)呢？
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2022-03-10
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)表中的本期數(shù)指本月嗎，上期數(shù)上月嗎？ 增減幅度和全年平均數(shù)計(jì)算公式怎么計(jì)算的？請(qǐng)指教
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2020-07-15
本季度3%的銷(xiāo)售退回 含稅15467 不含稅15016.51 增值稅450.49 申報(bào)時(shí)系統(tǒng)當(dāng)1%的正數(shù)325372.08來(lái)抵減紅字15016.51 抵減后申報(bào)額是310355.57 增值稅是3103.56-680.21＝2423.35元應(yīng)繳增值稅 可是我的賬上應(yīng)繳增值稅是2123.02元 差額300.33元，剛好是3%紅字15016.51*2%＝300.33 請(qǐng)問(wèn)我要怎么樣才能把這300.33元增值稅加進(jìn)賬面上與電子稅局系統(tǒng)的應(yīng)繳增值稅2423.35元一致呢？？
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2020-07-14
上年度增值稅補(bǔ)繳并產(chǎn)生滯納金 問(wèn)下增值稅部分的分錄應(yīng)該怎么做？借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款這樣做對(duì)嗎？
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2018-04-14
老師，企業(yè)價(jià)值評(píng)估兩階段增長(zhǎng)模型預(yù)測(cè)期的各年都是折到0時(shí)點(diǎn)，后續(xù)期價(jià)值折現(xiàn)時(shí)為什么是往前折一期而不是折到零時(shí)點(diǎn)呢？
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2022-03-10
某企業(yè)為增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物材料一批，取得增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票上注明價(jià)款15萬(wàn)元，另支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元 坦率的泥猴桃 于 2022-04-16 12:17 發(fā)布
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2022-05-18
請(qǐng)問(wèn)，我們公司在網(wǎng)上報(bào)稅，按照學(xué)堂學(xué)習(xí)的步驟填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，但是顯示非營(yíng)改增納稅人不能填報(bào)，是什么意思？謝謝，是不是哪個(gè)步驟沒(méi)做好
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2018-04-02
2某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為56萬(wàn)元，增值稅稅額為7.28萬(wàn)元；發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的裝卸費(fèi)為2萬(wàn)元，增值稅稅額為0.12萬(wàn)元。該設(shè)備原值為60萬(wàn)元，已提折舊10萬(wàn)元。不考慮其他因素，出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為4萬(wàn)元 分錄怎么寫(xiě)？
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2020-03-06
老師，下午好，我有一個(gè)難題，當(dāng)期留抵稅額為32萬(wàn)，計(jì)算的當(dāng)期免抵退稅額為42萬(wàn)，當(dāng)期應(yīng)退稅額為32萬(wàn)，當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=42-32=10萬(wàn)。 ? 這種情況下，在計(jì)算下一個(gè)月的免抵退稅額時(shí)，是不是就沒(méi)有了上期留抵稅額了？因?yàn)樯蟼€(gè)月的留抵稅額32萬(wàn)完全參與到退稅里面去了。這個(gè)理解是否正確啊？
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2019-11-07
老師 車(chē)輛發(fā)票用認(rèn)證嗎 在增值稅服務(wù)平臺(tái)上
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2019-11-04
增值稅普通發(fā)票上開(kāi)戶(hù)行及帳號(hào)沒(méi)填可以嗎
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2015-12-28
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的明細(xì)如何打印出來(lái)
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2018-10-09
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