;)
我們公司很多進項發票拿到了馬上入了賬，但是很多都沒有抵扣，還有之前預繳的稅金留底所以導致我的體統的應交稅金和我實際繳納的稅金不一致怎么辦呢？
3/948
2017-02-22
老師，稅局打電話來，說有任務，想讓我們多交稅，下個月做留底退稅，這個有風險的吧？本來沒事，這一操作會不會引來麻煩？（有不合規的業務）怕引來不必要的稽查。
3/233
2024-09-05
老師好，我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報，還是用銷項減進項的余額申報？
1/797
2019-05-06
#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現在我有進項發票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底？那么分錄該怎么做？#
1/619
2020-03-10
之前代賬公司做的賬，現在發票應交增值稅科目和納稅申報的期末留底金額對不上，怎么去調整了啊？能發現的問題都調整了，身下還差幾千不知道怎么調整了了
1/442
2017-09-07
建筑安裝行業進行了異地預繳2%稅金，年末稅負未達到，但留底稅金加預繳稅金之和大于了本月銷項稅額，預繳稅金部分可以不用抵扣完嗎？因為本月想交稅
1/334
2018-12-27
老師一般納稅人銷項稅比如80，有前期留底進項稅30，銀行付款50，編制會計分錄是是不是進項稅在貸方體現了了？謝謝
很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
1/212
2020-12-24
這個月需繳納增值稅，平常都不做進項留底的增值稅統計，這個月可以直接做成借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）嗎
1/434
2017-06-05
我們是申請的通用機打發票，只有一聯，我們在開發票的時候，是先放一張進去打印，打印好之后給客戶，然后再放一張新的通用機打發票進去重打，留底做賬嗎
2/1416
2018-03-23
老師，請問，公司目前四月份是小規模，五月和六月是一般納稅人，七月又變成小規模了，請問如果六月份可以有進項留底嗎？因為公司屋里今年也會變成一般納稅人。
1/427
2019-06-01
老師，小規模納稅人上個月去稅務局代開的專票金額錯誤了，是直接去稅務局申請紅字發票么，預繳的稅額怎么辦，是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
1/785
2018-12-16
我的銷項稅按132486.58元，已認證了的進項稅120058.74元，要交12427.84的稅，可現在發現有一張5147.39元銷項稅沒有作廢，我現在作廢掉，那進項這邊是怎么處理的，進項多了，是留底嗎？
1/725
2017-03-29
我是生產型進出口企業，這個月有收到10月份76177.95元的退稅款，11月份沒有出口退稅，進項231647.5元，銷項63961.75元，留底稅金209738.75元，請問最后結轉增值稅的分錄是怎樣的？
2/488
2018-12-17
去年12月進項留底稅額3萬，今年1月銷項稅額2萬，無進項，，不交增值稅 會計分錄：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2 貸：應交稅費-轉出未交增值稅2，對嗎
2/474
2021-03-10
1.照理說11月份實際交的稅應該是銷項減去進項應該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應在哪里查看？
3.每月計提的稅金及附加是以什么為基數算出來的？
3/444
2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養護企業，二月開票的時候，農產品發票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
1/811
2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實際確沒有了，進項留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風險？謝謝老師！
4/1874
2020-05-02
請問，1.發票作廢蓋的作廢章是蓋在發票哪里？蓋哪一聯次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
8/3867
2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
1/2803
2019-10-07
12月份收到供應商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協議。沒在賬上反應的
1/979
2014-10-16
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
