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老師，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
我公司從意大利進口了三件商品，CIF到港，我公司支付關稅增值稅等一切費用后拉入廠內，經驗發現其中有一件產品存在較大缺陷，無法使用，意大利公司答應重新補制一件，此次采取DDP完稅后交貨，但是要求我方支付增值稅，我就想咨詢該增值稅如果我公司支付的話是否能用來抵扣？
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2018-05-24
老師，期末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，余額是負數（進項大于銷項），那還要再結轉借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅??
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2017-12-24
老師你好！請問當月有進賬稅額轉出，月底結轉未交增值稅分錄 借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交增值稅-未交增值稅？？
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2019-09-21
計提稅金時：借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅，借轉出未交增值稅 貸未交增值稅，可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
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2019-08-13
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應該這樣做（借：應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸：應交稅費-末交增值稅）
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2018-07-09
(1)50000元值稅款為增值稅款為6500 支付運費500增值稅45元；2.(2)注明價款11300元增值稅；3.(3)自產糕點，不需征收增值稅，無計稅義務；4.(4)小麥，不用于生產經營，不征收增值稅；5(5)食品盒，可以抵扣增值稅，可以享受增值稅減免稅政策。
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2024-01-12
轉出未交增值稅分錄是：借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額；貸：應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅。 結轉未交增值稅：借： 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值；貸：應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后，應交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25
新成立的湖南長沙進出口企業要如何辦理出口退稅的流程？
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2019-09-27
你好，小規模納稅人出口，沒有取得供應商開的發票，要轉內銷交增值稅。轉內銷后月銷售額不超過15萬是否可以免征增值稅？
也就是問，轉內銷的銷售額是否適用小規模的免稅政策：合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅。
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2021-07-02
我司在一達通下單出口，訂單的貨值在1000萬左右，貨值較大的話海關會查我司的出口發票，但是我一個月開不出來這沒多發票（進項不夠），我要怎么跟海關解釋好呢
1/544
2019-06-14
我公司2019-10-31成立的生產、銷售、租賃，新型鋼模組合模板，11月進口鋁合金模板交增值稅13%，11月份把進口的模板租賃出去，開專票稅率是多少？是否可以享受加計扣除，如可以加計扣除，是10%，還是15%加計扣除，謝謝！
1/677
2019-12-10
老師，我們公司出口退稅有一項沒有進項發票的信息，逐項配單搜不到，稅務局讓我們把已經認證抵扣的發票紅沖了，然后收到新發票在配單，紅沖發票我倒是會，接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報呀？
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2024-02-21
您好 ，我有個客戶想免費提供材料，我們公司按一般貿易進口，交納關稅增值稅，加工后由我們公司按一般貿易出口，國外給我付匯也付給我加工費。我想咨詢下這樣對于我們公司來說稅務方面有什么費用。
1/1299
2019-10-26
如果生產企業當年1月入的出口銷售額，在6月需要申報免抵退稅，由于有一個商品需要免稅處理，這分錄怎么寫？
沖減一月出口銷售額？
借主營業務收入
貸主營業務成收入-出口銷售額
貸主營業務成收入-出口免稅
是這樣寫嗎老師
同時
借主營業務成本
貸應交稅費（增值稅）進項稅額轉出？
納稅申報表填附表一免稅和免稅收入？
1/185
2021-07-07
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 和應交增值稅-未交增值稅（轉出未交增值稅）之間需要做什么分錄嗎
3/1300
2017-05-09
借：應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）100
貸：應交稅費－應交增值稅（進項稅額）100
借：應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）150
貸：應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）150
借：應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）50
貸：應交稅費－未交增值稅50
老師，結轉進項和銷項稅額，結轉未交增值稅這樣做分錄，可以嗎
1/1107
2020-10-07
你好！應交增值稅轉出未交增值稅與應交稅費未交增值稅的區別
1/423
2020-05-09
如何分析？第一步：不含增值稅 第二步：含增值稅，第三步：不含增值稅
1/940
2020-03-26
公司購買的電腦2月做成了財務費用-辦公用品了，有沒有什么方法可以更改呢，3月已經報稅了，
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2017-03-28
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