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老師您好，想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應補稅額不一致怎么辦？有預繳稅額重申報了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
一、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。
1 銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬元；另外，開具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸收入5.45萬元。
2銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額28.25萬元。
③將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為20萬元，成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。
4購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付價款60萬元、增值稅進項稅額7.8萬元。另外取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明增值稅0.6萬元。
5向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價款30萬元。本月下旬將購進農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。
要求計算該企業(yè)5月份應繳納的增值稅額。
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2022-01-09
增值稅轉(zhuǎn)型對增值稅稅負有什么影響
1/414
2015-11-08
沒有交增值稅，要不要申報增值稅附加？
1/822
2017-06-15
不征增值稅 和 免征增值稅 有什么區(qū)別？
1/1278
2021-02-07
二手房有個土地增值稅，還有個增值稅
1/612
2019-11-16
老師，土地增值稅不算在增值稅里面嗎？
1/356
2022-03-06
繳納增值稅及增值稅附加怎么做分錄
1/1359
2016-08-19
你好，請問增值發(fā)票的增值是什么意思？
1/1441
2019-06-25
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
1/1615
2022-04-06
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
1/1972
2017-08-16
按季申報增值稅不足9萬，增值稅處理？
1/591
2018-01-10
快學貿(mào)易里第57號業(yè)務(wù)，我始終想不明白，金槍魚罐頭成本為啥要去掉1500，在增值稅里贈品不是視同銷售嗎？所以各自核算銷售和結(jié)存成本就好！不存在重復記算成本呀！
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2019-07-20
做外帳除了要用合法的單據(jù)做賬，還有增值稅有一個稅率控制，還有什么要注意的嗎？例如成本要做多少，費用進多少等等這些
1/630
2017-06-15
企業(yè)新建房產(chǎn)抵減增值稅部分是造價的進項部分還是全部造價成本？如果是進項部分的話也要認證吧？
1/655
2016-10-10
老師，比如別人轉(zhuǎn)6200到我公司帳號上，我稅務(wù)這塊體現(xiàn)是營收6200，成本6000，利潤200，增值稅9.52。但實際內(nèi)帳這6200已全部轉(zhuǎn)回，這多出的9.52增值稅內(nèi)帳怎么做？
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2020-06-03
老師，就是我們公司是賣裝飾膜的，我第二季度的主營營業(yè)成本是按照認證抵扣來做的成本（就導致營業(yè)收入比成本低），4.5.6月份都沒有交增值稅，但是我這個月季報所得稅的營業(yè)成本和費用一起要比營業(yè)收入要高11萬，這種可行嗎？
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2021-07-14
把今年5月之前的票做在了2018的成本，全部抵扣完了，然后稅金都在2019年多了10幾萬，今年還沒交過增值稅賬上稅金還有10幾萬，這會導致稅務(wù)上的問題嗎？
已經(jīng)認證了 不確定今年能不能抵扣完
1/331
2019-05-29
請問老師外購存貨成本不是不計入增值稅費嗎？這個答案為什么算入稅費48萬元？請老師詳細解答
1/805
2019-06-12
銷售一批產(chǎn)品,售價4000,增值稅680,收到商業(yè)匯票一張,產(chǎn)品成本為3200元,隨產(chǎn)品
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2015-10-23
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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