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一般納稅人疫情期間可以免稅，但是3月至5月開了增值稅專用發票，必須作廢才可以，跨月開紅字發票，沒有收回發票聯和抵扣聯可以？
1/1399
2020-05-27
生產企業出口自產產品，享受免抵退政策，現在期末沒有留底，那這部分收入是正常開0稅率的普票，正常申報嗎？是否要考慮消費稅和關稅
1/151
2023-06-07
開票軟件每年收的維護費是不是可以全額抵扣，這個發票我需要正常勾選認證，申報增值稅的時候但是要填四減免那張填全額？主表要不要填
1/896
2020-12-08
老師好，謝謝，咨詢有關稅收政策的方法，我們公司是免稅企業，但我們的車輛、汽油費、辦公用品都開的專票，有沒有辦法抵扣這些進項稅呀，謝謝，
1/194
2023-07-23
老師，建筑公司一般納稅人核定征收，取得種植場開具的苗木免稅發票，能否當進項發票抵扣進項稅額？該怎么處理？需要什么資料輔助支撐？
1/897
2019-11-22
小規模增值稅普通發票可以抵扣自己公司每年的企業所得稅嗎?是不是小規模以前的月3萬季9萬改成了月10萬季30萬以下面免征收稅費
1/1414
2019-11-01
國際貨物運輸代理公司適用增值稅普通發票免稅政策的話， 收到的進項抵扣發票需要去認證簽名確認嗎？還是直接把稅額做成本計入？
1/778
2020-02-09
老師，你好！生產型外貿企業沒有內銷，取得的進項發票（如房租，水電，交通費，辦公用品）收到的專用發票也可以計算免抵退進項稅額中嗎？謝謝！
1/1264
2022-02-22
安全設備投資額的10%可以抵免當年的應納稅所得額，那安全設備作為固定資產需要同時計算折舊計提抵扣應稅所得額嗎？
1/2575
2019-07-09
老師您好！我們是免稅農業企業，公司購買稅控的費用是不是可以全額抵扣增值稅？如可以稅前抵扣的話這分錄要怎么做呢？
1/611
2020-07-13
請問生產企業出口免抵退稅計算中，既有內銷又有外銷，專用發票進項稅額是不是在內銷銷項稅額中全部可以抵扣的？[微笑]
2/1552
2022-01-13
上海崇明返稅收入屬于免稅收入還是不征稅收入還是征稅收入？
1/1489
2019-03-06
老師，請問收到自產自銷的苗木發票稅率是免稅的，請問我記賬的時候要價稅分離嗎？因為我要抵扣稅款，如果需要價稅分離，稅額怎么算
1/2007
2020-05-18
營利性醫療機構，在患者消費達到一定額度時，免費贈送代金券用于下一次消費時做現金抵扣用。需要確認收入并計提增值稅嗎？具體怎么做賬？
2/1186
2019-07-24
一家棉紡織企業為一般納稅人，從當地農民生產者購進免稅棉花 10 噸,每噸 1. 4 萬元,收購憑證上注明價款 14 萬元。可抵扣的進項稅為多少？
1/1058
2022-03-16
小規模企業原3%的的征收率免稅了，本季度也沒有水費抵減，增值稅申報附列資料（一）（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）表還要填寫嗎？
1/490
2022-07-06
我們是大型酒店一般納稅人，疫情期間享受住宿餐飲收入免稅，請問收到納稅義務發生時間不是免稅期1-5月的專用發票（也就是供應商補開的2020年以前供貨的發票），但是補開以前的發票開票日期是在1-5月份內，請問可以正常認證抵扣進項嗎？
1/1445
2020-05-23
附加稅減免需要計提嗎？現在小規模減半計提是按0.07然后減免的部分計入營業外收入嗎，還是減免的就不需要計提了，也不需要轉入營業外收入？
1/547
2019-04-09
小規模納稅人，有增值稅稅費減免。例如3月收入做賬有應交增值稅，在4月申報減免，那減免的會計科目放入哪個月份記賬？借:應交增值稅貸:營業外收入
1/2420
2020-07-13
老師，第一張是以前申報的截圖，減免性質代碼都是空白的。第二張是準備申報的，多了一行本期是否適用試點建設培育產教融合型企業抵免政策。還有減免性質下面只有一行是空白。
1/1407
2020-04-15
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