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?您好，我公司在1月的取得一張不合規進項票，在1月已抵扣進項，4月份電子稅務局數據篩查到不合規發票，我公司于5月份去稅務局更正了1月份的財務報表和第一季度企業所得稅申報表，將進項稅轉出了，那我公司的賬應該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進項轉出，還是在做5月份賬的時候做進項稅轉出？
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2022-05-23
老師 ，季度企業所得稅申報表中的季初資產總額和季末資產總額是根據什么來填寫？第一季度的數，第二季度的數，都應該是那些，哪要是中間成立的企業，又應該怎么填寫
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2020-06-02
融資擔保公司小規模季度企業所得稅申報表#，老師，請問融資擔保公司企業所得稅季度申報里本年累計金額里填寫項是今年累計數，其中擔保公司沒有營業成本，只有管理費用，這個營業成本可以用營業收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費用金額？
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2019-10-15
小規模，季度企業所得稅，第一季度季初資產總額填報錯誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。
第二季度、第三季度都是按正確填的。
如此情況，第三季度申報時提示如下圖。點擊確定也是可以申報的。請問這種情況需要更正第一季度企業所得稅申報表嗎？
如果不更正，會產生哪些影響？
1/1982
2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業務，報第三季度企業所得稅申報表，特別是:資產期初數和期末數，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
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2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業務，報第三季度企業所得稅申報表，特別是:資產期初數和期末數，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
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2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產一次性扣除21年企業所得稅調減了，22年需要調增，一季度企業所得稅申報表怎樣填？
1/1737
2022-04-06
老師你好，這個季度企業所得稅申報表變動了，里面有一季度、二季度的資產總額跟從業人數，2季度的資產總額是否是1季度的季末數，還是報表的年初數跟一季度的季初數一樣呢?人數也是一樣的問題
1/1845
2020-07-09
2019年第二季度企業所得稅申報表，這個怎么是本年累計，填今年1月份到6月份的總額嗎？
1/1443
2019-07-01
小規模企業所得稅年度申報匯算清繳怎么操作，匯算清繳軟件從哪里下載呢
1/1915
2019-03-24
請問老師 ，企業所得稅年度申報A類 里201項目從事股權投資業務，我們有全資子公司是這個從事股權投資業務嗎？我們小微企業
2/2444
2020-05-18
我在1月份申報2018年第4季度所得稅報表的時候，報表中的 減：彌補以前年度虧損額，會自動彈出來，，減免后就不需要交所得稅了，那我現在身邊年度報表的時候，這個 減： 彌補以前年度虧損額不會自動彈出來了，我提交后，就需要補繳所得稅了嗎？那我現在這個年度報表還可以這樣提交嗎？
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2019-05-15
企業所得稅上季度申報錯了怎么辦
1/1958
2019-01-10
企業所得稅季度申報表分為哪幾類
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2020-07-17
企業季度所得稅申報表要怎么填寫
1/2639
2023-02-25
企業所得稅月季度申報，4、5怎么算
1/1101
2019-04-16
2016年公司虧損,2017年3季度有利潤,那么3季度需要交企業所得稅嗎?2016年虧10 萬,2017年3季度利潤8萬,需要交所得稅嗎?
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2017-10-11
我把所有的費用都記做管理費用了，沒用營業成本科目，在匯算清繳的時候營業成本是0，會有風險提示，這個應該怎么處理？調整之前的賬務的話，那之前的財務報表和所得稅申報表是否需要修改。去年全年虧損、今年第一個季度申報的時候，需要彌補以前年度虧損，是不是要年報了之后電子稅務局才能帶出來，21年年末要用到以前年度損益調整是什么原因呢？
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2022-04-11
.假如某居民個人2019年度12月取得勞務報酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權使用費所得2 000元。要求計算該居民個人勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得各應預扣預繳的個人所得稅額
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2020-06-05
老師，請問關于企業所得稅年度納稅申報里的資產總額的公式四個季度期初額指的都是年初發生額嗎？
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2019-05-08
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