土豪的自行車 追問

2020-05-18 15:22

請問 A100000表 利潤總額計算，是不是只要按照12月份的利潤填來填計算金額？

軼塵老師 解答

2020-05-18 15:28

按照去年累計的一年的利潤總額填寫

土豪的自行車 追問

2020-05-18 15:56

請問 A105050職工薪酬支出及納稅調整表里賬載金額是全年計提的貸方金額嗎？實際發生額是全年應付職工的借方金額嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:11

是的。你的理解正確。

土豪的自行車 追問

2020-05-18 16:39

老師  還想請教個問題，資產折舊、攤銷納稅調整明細表，A105080里面 稅收金額和賬載金額填寫有什么區別啊？我怎么填啊？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:40

你的資產折舊賬上和稅收如果是一樣的 就沒有差異  比如賬上一次性計入折舊 稅法也是一次性計入折舊 那么差異就是零

土豪的自行車 追問

2020-05-18 16:41

資產計稅基礎是賬載金額里的資產原值嗎？稅收折舊額是賬載金額里的本年折舊額嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:42

如果沒有差異 那么都是一樣的

土豪的自行車 追問

2020-05-18 16:42

哦哦  那就是一樣的 我就賬載金額填一次，稅收金額填一次對嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-18 16:44

是的 你的理解正確~

土豪的自行車 追問

2020-05-19 10:16

請問老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表，里稅收金額是和實際發生額一樣的嗎？還是賬載金額？我們工資都是當月計提下月發放，那年底12月的工資是計提了但是在1月份發放的。

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:25

沒關系 只要5.31號之前發放 就行

土豪的自行車 追問

2020-05-19 10:26

那就是全都發放了 ，這個金額是和賬載金額一樣的了？

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:27

是的 你的理解正確！

土豪的自行車 追問

2020-05-19 10:28

各類基本社會保障性繳款和住房公積金填列方法和工資薪金支出一樣嗎？

軼塵老師 解答

2020-05-19 10:29

是的 原理是一樣的

土豪的自行車 追問

2020-05-19 10:34

取數是取得應付職工薪酬下的社保/公積金嗎？還是管理費用和銷售費用下的社保/公積金？我們貿易公司沒有生產