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老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
老師，應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
1.假設12月末。A企業各有關損益類賬戶的發生額如下：
?主營業務收入85000元
主營業務成本48000
銷售費用4200元
?稅金及附加 1500元
管理費用1300元
財務費用800元
營業外收入3600元
營業外支出9000元
其他業務收入4200元
其他業務成本3000元
投資收益2000元
2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。
?3.結轉所得稅費用到“本年利潤”賬戶
?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金
?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。
? 要求：
?1.分別計算12月份的營業利潤，利潤總額，以及企業凈利潤。
?2根據資料編制會計分錄。
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2022-05-17
3月份發生的初次購買稅控盤和服務費480，6月份抵扣稅控盤和服務費480，如下圖，那第一步減免稅款轉出，第二步轉到未交增值稅，第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做，第三步六月份做。還是第一步三月份做，第二步，第三步六月份做呢？謝謝老師
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2019-10-05
小規模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
1/776
2021-10-19
一般納稅人，開票了。有一般計征有簡易計征，怎么結轉未交增值稅
1/1457
2020-02-27
認證的進項稅額，下個月繳稅，當月月底需要跟銷項稅一樣做轉出到未交增值稅處理嗎
1/583
2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候，結轉的時候不用未交增值稅是嗎？
1/1570
2022-06-20
?像物流費，加油票有稅金的這種票還要錄進項稅么。分錄是
借:管理費46.23
未交增值稅進項稅2.77
貸:銀行存款
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2022-12-29
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網上改以前年度的申報表嗎
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2021-11-12
做已認證完的進項稅額轉出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
待認證稅額做報表的時候也一起轉入未交增值稅借方嗎？
1/487
2018-01-05
你好，我首次申報增值稅，提交檢驗結果說未填寫怎么回事
1/670
2020-07-14
報所得稅收入有沒有包含政府補貼，增值稅未交，國家補助
1/569
2020-05-20
老師，未開票收入需要交增值稅，附加稅，水利基金，印花稅不？
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2019-04-13
增值稅申報表中的主表，第25行期初未交稅額是那里來的
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2021-02-01
老師，一般納稅人，上月未結轉應交增值稅，本月可以結轉嗎
1/1107
2016-11-04
小規模納稅人的稅費如何處理？是直接計入未交增值稅嗎？
1/1012
2017-02-24
小規模，7月，8月未開票，9月開普票87000元，需要交增值稅嗎
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2018-09-23
上月填報增值稅報表表四時，將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯，由于上月未交增值稅，這個月做抵減處理時發現少填金額，應當怎樣處理？
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2017-05-09
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