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A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)7月進(jìn)口貨物，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬元，關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場(chǎng)購進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價(jià)格為1000萬元人民幣，內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免、抵、退稅的稅收政策，適用退稅率為10%，上期留抵稅額為50萬元。試計(jì)算當(dāng)期繳納或應(yīng)退的增值稅及免、抵稅額。
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2022-03-27
老師，22年10月至12月免稅已計(jì)提增值稅與附加稅，今年年初忘記做免稅分錄沖抵，現(xiàn)在該怎么做分錄？
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2023-12-09
老師，你好。我想問一下知道居民企業(yè)應(yīng)納稅所得額求應(yīng)納稅額怎么求，減免稅額和抵免稅額怎么確定?
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2022-03-23
8月份出口了貨物到國外，7月份先做了報(bào)關(guān)單，9月份做了增值稅無票收入，未做免抵退申報(bào)，在沒有申請(qǐng)轉(zhuǎn)內(nèi)銷前，分9月份的分錄還需要做嗎？應(yīng)該怎么處理才好？
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2017-10-23
老師好，8月份我們單位進(jìn)料加工的料件加工后，出口金額后248273.38元，備案的計(jì)劃分配率是90.4393％，問一下免抵額怎么算，我們是適用13％的退稅率，請(qǐng)問計(jì)算公式是什么？怎么算的？
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2019-09-18
我們是生產(chǎn)企業(yè)我怎樣知道企業(yè)有沒有進(jìn)行shuiwu局的出口退免稅備案呢？
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2021-07-24
小規(guī)模季度不超9要不是免增值稅嗎？應(yīng)退稅額是自動(dòng)產(chǎn)生的我改不了
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2017-10-13
出口退稅開具的免稅發(fā)票需要申報(bào)印花稅，沒有簽訂合同，但有形式發(fā)票
1/1300
2020-04-08
老師 您好 請(qǐng)問 在疫情期間國稅局免稅政策退回已繳增值稅怎么做分錄
1/1462
2020-10-06
外貿(mào)出口企業(yè)出口免稅零退稅率的增值稅申報(bào)表填寫方法和帳務(wù)處理
1/2073
2018-09-14
外貿(mào)企業(yè)，出口免退稅備案正在辦理還沒下來，可以先收客戶的預(yù)付款嗎
1/899
2019-08-19
老師，您好，請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)不退稅，做的免稅的話，是不是要算成本呢
1/261
2023-03-20
9月份有進(jìn)項(xiàng)稅退回，分錄怎么做？還有9月有銷售，附加稅減免填在哪里？
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2018-09-29
想問下每個(gè)月所得稅預(yù)繳多少怎么算？怎么保證不多交，以免匯算時(shí)退稅
1/553
2020-07-01
異常原因：優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足，本次剩余余額210.0 減免性質(zhì)代碼：0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng)，購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅，
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2020-01-13
一般納稅人零稅率進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，免稅的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，是根據(jù)有沒有銷項(xiàng)稅額來確定的？
1/1660
2018-03-17
老師，請(qǐng)問園林綠化公司(一般納稅人)購入免稅苗木進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？如果可以，抵扣額怎么計(jì)算？
1/2608
2021-01-17
老師，請(qǐng)問建筑企業(yè)購買苗木，對(duì)方免稅，我們買進(jìn)苗木能抵稅嗎。對(duì)方開具普通發(fā)票也能抵稅嗎
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2021-05-07
農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票也能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我們是一般納稅人
1/529
2019-12-24
11月沒有增值稅 免抵稅額44673.42 附加稅計(jì)稅依據(jù)就44673.42嗎這個(gè)嗎
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2018-12-12
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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