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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-03-27 16:06

您好！晚點給您回復，現在在外面做核酸檢測

丁小丁老師 解答

2022-03-27 16:56

當期進項＝500*（1+10%）*13%+104=71.5+104=175.5,
當期銷項=1200*13%=156
1.不得免征和抵扣進項=1000*（13%-10%）=30
2.當期應交增值稅（不考慮上期留抵的）=156-（175.5-30）=10.5，
3.應交增值稅（考慮上期留抵）=10.5-50=-39.5,
4.免抵退稅額=1000*10%=100,
5.應退稅額=39.5，
6.免抵稅額=60.5
過程您參考下，有問題再溝通

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相關問題討論
你好，是用進口增值稅專用繳款書的金額入賬，然后把關稅計入進口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好，是一樣的，說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好，關稅記入進口貨物的成本，增值稅需要錄入電子稅務局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
你好 借；庫存商品等科目（不含稅價款+關稅） 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
借；庫存商品等科目 應交稅費 （進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
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