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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-14 13:02

你好,如果免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。零退稅率需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,銷項(xiàng)稅額計(jì)算繳納。銷項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)時(shí)填入未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)的16%稅率欄,免稅銷售額填入對(duì)應(yīng)的未開具發(fā)票列免稅欄

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你好,如果免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。零退稅率需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,銷項(xiàng)稅額計(jì)算繳納。銷項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)時(shí)填入未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)的16%稅率欄,免稅銷售額填入對(duì)應(yīng)的未開具發(fā)票列免稅欄
2018-09-14 13:02:37
你好,可以截圖說(shuō)明哪里不清楚
2019-01-11 10:56:47
你好,是的填寫出口免稅的部分。
2019-03-14 15:56:09
你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
外貿(mào)企業(yè)因出口征退稅率不一致而導(dǎo)致的征退稅率差要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-04-20 11:45:15
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