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應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監說不對，不可能有余額，老師， 應該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認證的進項稅，今年認證，導致今年少交了增值稅，會強低今年增值稅稅負率嗎？
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2020-12-12
老師請問，增值稅進項稅額是每個月需要結轉到未交增值稅，還是一直在借方余額累計起???
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2019-07-12
上個月應交18961.15的增值稅，轉出未交增值稅也計提了18961.15，但是這個月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
6月福利費進項稅額轉出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應交稅費_增/進項稅額轉出，月末結轉的時候，借:應交稅費_增/進項稅額轉出，貸:應交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發現未交增值稅在貸方，就是這個轉出的金額，是不是做錯了
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2018-07-20
你好老師，建筑行業簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目？工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
公司19年內賬 減免稅額余額在借方 應交城建稅在借方 應交營業稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現在想調平了 或者調到費用里怎么調
1/524
2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820（金稅盤），是啥原因？怎么做賬務處理，好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師，本期認證的進項稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？
借：進項稅額
貸：待認證進項稅額
借：留底進項稅額
未交增值稅
貸：進項稅額
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2020-06-03
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
1/1495
2019-09-05
老師，我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了？9605.93我是已經繳納了，現在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢？請說明我哪里做錯了，現在需要怎么做呢
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2020-05-08
稅控維護費330元，發生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候，得記貸方吧？
1/885
2017-04-10
你好，不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時候要轉到進項稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
老師，應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅，7月需要繳納稅款1萬，8月留抵5000元，此時賬上未交增值貸方1萬，等9月繳納7月稅款1萬時，賬上未交增值稅借方有5000元，請問賬怎么處理？
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2023-11-19
1.假設12月末。A企業各有關損益類賬戶的發生額如下：
?主營業務收入85000元
主營業務成本48000
銷售費用4200元
?稅金及附加 1500元
管理費用1300元
財務費用800元
營業外收入3600元
營業外支出9000元
其他業務收入4200元
其他業務成本3000元
投資收益2000元
2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。
?3.結轉所得稅費用到“本年利潤”賬戶
?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金
?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。
? 要求：
?1.分別計算12月份的營業利潤，利潤總額，以及企業凈利潤。
?2根據資料編制會計分錄。
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2022-05-17
3月份發生的初次購買稅控盤和服務費480，6月份抵扣稅控盤和服務費480，如下圖，那第一步減免稅款轉出，第二步轉到未交增值稅，第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做，第三步六月份做。還是第一步三月份做，第二步，第三步六月份做呢？謝謝老師
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2019-10-05
認證的進項稅額，下個月繳稅，當月月底需要跟銷項稅一樣做轉出到未交增值稅處理嗎
1/583
2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候，結轉的時候不用未交增值稅是嗎？
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2022-06-20
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