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老師，五月企業(yè)所得稅匯算清繳，我申報扣款了2000.我在做稅款所屬期是5月的賬的時候怎么做會計科目先補提下企業(yè)所得稅？借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用 5月繳納20年度企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：銀行存款 是這樣嗎？應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅是啥時候用？
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2021-05-31
匯算清繳多交了12500元，多交稅不退，稅低扣欠稅季度所得稅，多抵扣了，所得稅費用余額在貸方表示什么意思？比如第二季度所得稅申報9000元，多交抵扣9200元，所以所得稅費用貸方200元，這個第三季度欠稅是3500元，抵扣3500元所得稅費用借方3300元，所得稅貸方200元是什么意思？
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2018-10-11
但是增值稅發(fā)票是1月份的，之前沒有認(rèn)證也沒有抵扣
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2019-09-04
房地產(chǎn)開發(fā)公司出租商鋪，需要繳納什么稅，稅率是多少
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2022-02-07
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需交什么稅，只以100元轉(zhuǎn)讓股權(quán)，要交稅嗎
1/1607
2019-05-22
如果小規(guī)模納稅人三個月沒有收入，需要繳納什么稅嗎？
1/2111
2020-06-13
請問本季不繳納所得稅，但第二季度按小型微利企業(yè)減免后延期需繳納1萬多的所得稅，但在報稅時圖片上的那一欄是自動提取的，如果選是的話報表提交失敗，請問我這個要怎么報
1/303
2020-10-10
請問老師 固定資產(chǎn)一次扣除 借固定資產(chǎn)100 貸銀行存款100 同時借管理費用100 貸累計折舊100 經(jīng)過這樣的財務(wù)處理后 匯算清繳時是否還需填寫固定資產(chǎn)加速折舊表 如填了 是否還需做納稅調(diào)整的分錄 如遞延所得稅等
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2019-06-21
遞延收益 遞延負(fù)債，分錄上怎么做
1/1520
2020-08-01
中國某設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2014年國內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為150萬元，其ab兩國均設(shè)有分支機構(gòu)，在a國的總所得是50萬人民幣，其中利息所得10萬元，特許權(quán)使用費8萬元，這兩項所得稅率20%，生產(chǎn)經(jīng)營所得為32萬元，適用稅率為這兩項所得稅的適用稅率為10%，生產(chǎn)經(jīng)營所得20萬元，適用稅率35%，請計算匯總納稅時實際
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2019-11-26
老師你好，對于個人所得稅法第六條第一項“（一）居民個人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額，為應(yīng)納稅所得額。”
1、其綜合所得是指 “工資、薪金所得+勞務(wù)報酬所得+稿酬所得+特許權(quán)使用費所得”合計，還是只單指工資、薪金所得？
2、覺得與第六條后項條款“勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。”有點沖突。
麻煩老師解惑謝謝！
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2019-12-16
請問這個月納稅申報延不延期啊？
1/445
2020-07-07
中級考試會延期嗎，初級都延期了
2/1114
2020-06-18
有個公司是網(wǎng)絡(luò)科技的，小規(guī)模的4-6月份。然后之前新來同事不懂申報了季度所得稅申報為零。然后這個公司的成本票很少，要做費用的話也不可能做很多，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個賬。
1/517
2017-08-04
這個是企業(yè)所得稅匯算表中的期間費用表，我想問下這個各項稅費的金額是怎么算？
1/110
2021-04-09
金馬商貿(mào)1月里的個人所得稅，減除費用統(tǒng)一為3500，怎么改成0的，我添加的時候無法改為0
1/535
2017-10-30
運輸費的個人所得稅是多少？收取資金占用費有沒有個人所得稅？
1/647
2021-12-12
工資現(xiàn)在6000，公司給按照3000的社保來交，其余還有3000這個公司要我拿費用發(fā)票抵扣，如果費用發(fā)票不夠，那么不夠的部分自己要交社保公司不管，這個還要涉及到個人所得稅嗎
1/987
2019-02-14
老師 我們2022年1-3月沒有開票，只發(fā)生了一些工資和費用，有30多萬的進項票，但是沒有勾選，現(xiàn)在做季度所得稅申報需不需要交稅
1/278
2022-04-08
老師，2019年最后一季度所得稅費用沒有計提，2020年扣款后怎么做分錄
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2020-04-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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