融智財稅 追問

2020-10-10 15:14

一季度時繳納了2萬的企業所得稅，后期變更了報表不需要繳納稅，也們做退稅處理這個影像嗎

maize老師 解答

2020-10-10 15:23

不勾選否，還是是，不會退稅，這個匯算清繳多退少補 ，13欄咋沒有自動生成之前繳納企業所得稅，你這個1季度是交今年的嗎，不是匯算清繳的吧？

融智財稅 追問

2020-10-10 15:26

勾的就是，是，但是報錯就是圖上的情況，1季度是今年繳納的

maize老師 解答

2020-10-10 15:40

你說l15是這個1季度繳納？自動生成這個？你把1季度繳納這個填寫到13欄這個可以填寫嗎，之后這個勾選是可以嗎，

融智財稅 追問

2020-10-10 15:48

這個1萬多是2月份應該繳納的企業所得稅，做的延期

maize老師 解答

2020-10-10 15:56

1季度企業所得稅也是4月申報，你這個咋是2月，你這個是匯算清繳企業所得稅？

maize老師 解答

2020-10-10 15:56

實在不行你勾選否吧，這個提交就可以，利潤是虧損不交

融智財稅 追問

2020-10-10 16:13

是2季度不好意思寫錯了

融智財稅 追問

2020-10-10 16:16

選否還要寫說明，這個怎么寫啊

maize老師 解答

2020-10-10 16:19

寫不需要預繳企業所得稅，這個只是一個說明這個隨便寫不影響，