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建筑行業增值稅按開票金額繳納還是按完工進度確認收入繳納增值稅呢？如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報表收入不一樣會不會稅務預警
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2023-03-23
請教老師，現在對賬碰上一個大麻煩，就是我的庫存商品和應交稅費匹配不上，現在無從下手,應交稅稅費——應交增值稅的余額和增值稅申報表的留抵數是差個700元左右，基本能合上，就是庫存商品和應交稅費——應交增值稅明細賬合不上
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2021-04-26
稅務稽查出來 讓我們直接去稅務大廳 預繳了一筆預收租金款的增值稅
我當時做的分錄是 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款，網上說 這個要科目無余額 應月底結轉
借 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅，
我就想咨詢 若是這樣結轉的話
增值稅申報表里如何填預繳增值稅的金額，補充哈 我們當時 沒填這個表，我們是被稅務稽查 查出風險 而去大廳繳的預收租金款產生的增值稅
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2022-03-21
老師，請問小規模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬，請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
老師，我想咨詢一下，就是關于員工的高鐵票、行程單之類的做賬，因為本月沒有開銷項票，所以這個進項稅原則上不抵扣認證，但是在申報本月增值稅時在增值稅申報表（二）第8b欄和第10欄把這個進項稅額填進去了，所以我做賬時：借：管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款--xx，
還是需要修改為：借：管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅（留底稅額） 貸：其他應付賬款；
我想問一下這個一塊的賬務處理是如何操作的？
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2022-12-01
老師，第一季度結轉增值稅是按增值稅報表上的數7947.28結轉還是按記賬憑證上的數4627.90結轉，我們是小規模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
老師， 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的，這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應納稅額里面，可以嗎
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2024-05-09
一般納稅人在國稅系統進行申報 增值稅申報表需要填寫什么
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2018-01-03
請問海關發票增值稅額申報進項轉出 填在申報表的哪一欄次？
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2020-04-10
在申報增值稅時總是申報失敗，報表填寫又不錯，這是怎么回事？
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2019-02-13
私募基金收到代扣代繳增值稅，怎么申報納稅？填什么申報表呢
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2022-04-07
老師?我申報增值稅專票，填到申報表第二行，怎么不對，顯示免稅
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2020-10-12
老師，房開企業建造自用寫字樓，其進項稅轉出填增值稅納稅申報表進項轉出，是填哪一欄？
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2021-08-02
冰柜保養費是填增值稅申報表（小規模納稅人）的貨物及勞務還是服務不動產和無形資產？
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2020-07-01
請問一下，公司空調報廢賣出，收到錢，貸固定資產清理，應交稅費一銷(13%)這筆固定資產清理填增值稅申報表是填到13%貨物加工這一欄？
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2020-08-04
一般納稅人，收到小規模開的5個點的專票，
應該怎樣在增值稅納稅申報表二里體現
也就是說 這5個點的專票 應該填在表二的那一行
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2023-04-14
增值稅納稅申報表填完以后 需要繳納稅 申報不了 讓我填到第十欄免稅銷售額中 我該怎么申報呀
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2020-10-10
我公司第一次開6%的技術服務費，怎么填增值稅申報表的主表?一般納稅人
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2018-12-06
一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？
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2022-06-06
請問老師，機票和火車票這些旅客運輸服務的發票可以抵扣進項稅，填在增值稅納稅申報表表2的第幾欄呢？
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2021-04-13
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