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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-07 15:02

在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 17:25

請問這個應繳稅費，我們實際多交了，做賬少做了的部分怎么處理呢
分錄是如何去做呢

李霞老師 解答

2022-04-07 17:44

你好，那你在計提一部分，
借應交稅費，應交增值稅。轉出未交增值稅
貸應交稅費，未交增值稅，。

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相關問題討論
你好，學員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發生。可以和稅務局人員溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
你好，你每月繳納增值稅不是根據你填寫的增值稅申報表從而實現稅款繳納嗎？
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
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