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填增值稅申報表，當月抵扣了進項稅額，進項稅額全部被系統分配到軟件產品即征即退項目里抵扣了，一般項目下面沒有分配進項稅額抵扣，這是系統判斷的還是可以自己把分配到即征即退項目的進項稅額填在一般項目下？
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2021-08-11
公司第一次開6%的技術服務費，怎么填增值稅申報表的附表一和主表，一般納稅人
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2018-11-03
企業買酒的進項稅額不得抵扣，進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項？
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2018-09-06
老師，工程項目簡易計稅，減去分包款扣應納稅額怎么賬務處理？現在我的科目余額表的應交增值稅-簡易計稅的金額和我的增值稅申報表的金額對不上，申報表上的是扣除分包款后的應納稅額，那我賬上要怎么體現扣除分包款這部門
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2019-05-22
，我不是出口的開普通發票蠻，報增值稅的時候不是得把這個數填到報增值稅的表一跟主表中，我填錯行了，對退稅有沒有影響~~就是表一我應該填到免抵退銷售額里邊，我填到了開具普通發票的里邊了。主表里都填到第二行了，沒分開~~~~會影響退稅嗎
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2020-06-11
增值稅申報成功，發現021表里稅控系統的280數據填了，期末余額為0，但是005表里面忘了改了，期末余額還是280，現在怎么辦？，增值稅已經申報成功了，增值稅001表里面顯示有280，已經抵扣了
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2022-03-04
我單位是購貨方，八月三十號大廳掃描認證兩張增值稅專票，今日在勾選平臺已認證掃描認證選項中發現找不到，經聯系銷售方回復已經沖紅。打開增值稅申報表，認證專票的進項稅額卻又反應在主表和附表二里。請問老師對方沖紅的專票怎么可以認證成功？我這月申報稅款時這兩張專票的進項是抵扣還是進項轉出？
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2019-09-06
填本季度小規模增值稅申報表附列資料起初數有數據，正常今年現在應該是0吧？
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2019-04-09
小規模增值稅申報表怎么填？一個月沒達到10萬
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2019-07-02
個體工商戶定稅，每個月53333.33的銷售額，一個季度是159999.99的銷售額，以前如果銷售額沒有達到這個數，也要交4800.現在季度不超30免增值稅，那增值稅申報表怎么填寫？
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2019-04-04
老師好，增值稅申報表中的上期留抵稅額 是體現在 應交稅費-未交增值稅的 借方嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，第一季度結轉增值稅是按增值稅報表上的數7947.28結轉還是按記賬憑證上的數4627.90結轉，我們是小規模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
建筑行業增值稅按開票金額繳納還是按完工進度確認收入繳納增值稅呢？如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報表收入不一樣會不會稅務預警
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2023-03-23
請教老師，現在對賬碰上一個大麻煩，就是我的庫存商品和應交稅費匹配不上，現在無從下手,應交稅稅費——應交增值稅的余額和增值稅申報表的留抵數是差個700元左右，基本能合上，就是庫存商品和應交稅費——應交增值稅明細賬合不上
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2021-04-26
稅務稽查出來 讓我們直接去稅務大廳 預繳了一筆預收租金款的增值稅
我當時做的分錄是 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款，網上說 這個要科目無余額 應月底結轉
借 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅，
我就想咨詢 若是這樣結轉的話
增值稅申報表里如何填預繳增值稅的金額，補充哈 我們當時 沒填這個表，我們是被稅務稽查 查出風險 而去大廳繳的預收租金款產生的增值稅
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2022-03-21
老師，第一季度結轉增值稅是按增值稅報表上的數7947.28結轉還是按記賬憑證上的數4627.90結轉，我們是小規模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
老師，請問小規模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬，請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
老師，我想咨詢一下，就是關于員工的高鐵票、行程單之類的做賬，因為本月沒有開銷項票，所以這個進項稅原則上不抵扣認證，但是在申報本月增值稅時在增值稅申報表（二）第8b欄和第10欄把這個進項稅額填進去了，所以我做賬時：借：管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款--xx，
還是需要修改為：借：管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅（留底稅額） 貸：其他應付賬款；
我想問一下這個一塊的賬務處理是如何操作的？
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2022-12-01
老師， 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的，這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應納稅額里面，可以嗎
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2024-05-09
請問出口的貨物,有收客戶錢,但無報關,無開票,這怎麼處理好?
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2021-10-15
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