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請教下 增值稅納稅申報表附列資料（二）的5欄海關進口增值稅專用繳款，因為繳款書上只有稅額，沒有金額，填表的時候金額那里是一般是填稅額還是按照稅率倒算金額呀？還是只填稅額也可比對通過
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2022-02-23
你好，我餐飲行業，2021年3月享受免征增值稅，問一下數控年服務費可以同時享受減免增值稅嗎？
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2021-06-29
老師，您好！請問小規模納稅人增值稅減免，這個現金流量表附表怎么指定？
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2021-11-25
稅務申報增值稅時提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統在國稅網上跨年申報還能減免嗎
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2021-02-06
老師你好 我們季度未超30萬免征增值稅怎么填這個表呢
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2019-11-15
農業公司開的50萬的銷售免稅發票，提示本季度超過免稅額，比對之后跳到了附加稅表，增值稅免稅，附加稅表還用填列嗎？
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2019-07-05
小規模納稅人季度申報，銷售收入30一下，免征增值稅，賬務處理如下
借：應交稅費-應交增值稅
貸：其他收益-稅收減免
分錄是否正確？
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2019-09-11
你好我是一家生活服務業一般納稅人，享受疫情期間增值稅減免政策，那我的水利建設基金是應該減免還是按增值稅收入申報
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2020-07-10
老師晚上好，我公司是去年11月份注冊的股份小規模公司，之前一直是外賬公司幫我們報稅。今年3月份我們終止了合同，3份的稅我們要自己報，外賬公司同我們交接的時候給了我們:1、居民企業參股外國企業信息報告表，納稅期2015-10-1至2015-12-31；2、固定資產加速折舊（扣除）明細表；3、不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細4、企業所得稅月（季）度預繳納申報表（A 類，2015版）5、增值稅減免稅申報明細表6、增值稅納稅申報表附列資料（稅額抵減情況表）7、增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規模納稅人）8、
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2016-03-21
老師，請問這樣的發票，小規模，免稅的，這樣的發票怎么報增值稅，這個季度開了222萬，是不是都是免稅的，但增值稅報表不會填
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2019-07-04
這個月申報的稅費是724.57元，但資產負債表中期末數是1075.05元，需要調整嗎，有何風險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎，需要調整嗎?如何調整
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2017-01-11
2月份收到工程預收款，在3月份申報2月份的預繳增值稅表，請問是在3月份申報2月份增值稅表時是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預繳稅額嗎？還是在4月份申報3月份增值稅才填寫呢？
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2018-03-14
老師，個體工商戶報稅，填增值稅納稅申報表，附加稅納稅申報表，通用申報表就可以了嗎？
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2020-01-01
小規模納稅人，疫情期間生活服務業免征增值稅，季度大于30萬，怎么申報增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 出來這個我是點擊繼續申報還需要修改呢？本季度開了5.2萬發票
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2022-04-17
老師問一下申請抵扣稅控盤的費用，借方應交增值稅減免稅款，貸方紅沖管理費用，那月底借方的應交增值稅減免稅額在怎么做？
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2021-09-16
增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過30萬元，首頁是填寫實際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報明細表中本期發生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
請問老師，生活服務業免征增值稅，但公司還有其他主營業務，公司為小規模，季度銷售額超過30萬，那季度申報時，不免征增值稅的業務要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
請教您一個問題，我們原來2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護費，沒有抵扣進項稅，但是增值稅申報表附表四上面填寫了，一直掛在期末余額里面，但沒申報抵扣 現在還可以申報抵扣嗎？有2016年的取得的專票，還有普票
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2019-06-14
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