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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-15 15:02

你好,季度未超30萬免征增值稅,只填9、10、17、18欄

???? 追問

2019-11-15 15:03

那9-10是填88969.81  17-18填:2669.09嗎

彩麗老師 解答

2019-11-15 15:04

是的,申報表的9、10欄是填88969.81,  申報表的 17、18欄填:2669.09

???? 追問

2019-11-15 15:05

那我附加稅報表是都填0了是嗎

彩麗老師 解答

2019-11-15 15:05

對的,附加稅直接0申報

???? 追問

2019-11-15 15:05

好的

彩麗老師 解答

2019-11-15 15:06

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-11-15 15:06

如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!

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相關問題討論
免征的增值稅計入營業外收入就可以了
2020-04-28 23:06:14
您好 季度開具增值稅普通發票銷售額不超過30萬免增值稅
2020-05-16 15:21:45
適合,這個是分開看的,一季度看一季度,2季度看2季度
2019-07-10 15:25:43
同學,你好, 1)發生時賬務處理為: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業務收入? ? 應交稅費—應交增值稅 2)月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬 借:應交稅費—應交增值稅? ? 貸:其他收益 借:其他收益 貸:本年利潤
2020-04-13 12:45:44
您好 請問是開具的專票還是普通發票
2020-07-14 14:18:11
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