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請教個問題，現在我們公司是電力施工的一般納稅人，有個合同，實際上是包工包料，不全是勞務分包，但是對方只要求開3%的專票，我們可以跟他開建筑服務*工程服務嗎？
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2022-06-24
老師：一般納稅人開出的專票，銷售方不小心點了作廢，購買方認證后發現，怎么處理？
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2021-03-01
我公司為一般納稅人，因某些原因21年11月調整了18年和21年度的企稅年度申報表。18年成本減了400萬，21年成本減了300萬，請問現在帳務應怎么處理？（不存在補稅、退稅問題）
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2023-01-13
老師是不是申請辦理出口退稅必須申請一般納稅人呢~~~
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2022-11-09
我公司是一般納稅人，上個月無業務發生，想問下，零申報，應該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零啊？這個月是不是應該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
[工作實例3-11]甲小汽車生產企業為增值稅一般納稅人,本年1月按200萬元的價格(不含...
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2023-11-06
增值稅一般納稅人計算銷項稅額采用市場平均售價還是不含稅價格計算？
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2024-03-12
某企業為增值稅一般納稅人, 2019年4月購入材料1000千克,價款為300 萬元,增值稅稅額為39萬元,該材料在運輸途中發生1%的合理損耗(10千克),不合理損耗10%(100千克),在入庫前發生挑選整理費2萬元。該材料入庫的實際單位成本為()元。
A. 3056.18B. 3033.71C. 3000D. 3022.47
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2024-06-18
博公司為增值稅一般納稅人。2017年12月，該公司在發生的部分經濟業務如下：（1)向西密公司購入甲
弘博公司為增值稅一般納稅人。2017年12月，該公司在發生的部分經濟業務如下：
(1)向西密公司購入甲材料10噸，貨款12000元，增值稅稅額2040元，價稅以銀行存款支付。
(2)向西密公司購入乙材料5噸，貨款2100元，增值稅稅額357元，價稅尚未支付。
(3)向永興公司購入丙材料16噸，貨款8000元，增值稅稅額1360元，以銀行存款支付其中的6000元，其余貨款暫未支付，材料已驗收入庫。
(4)以銀行存款5817元償還西密公司和永興公司之前欠貨款方付賬款。
(5)以銀行存款支付甲材料和乙材料的運雜費共690元。要求按兩種材料的重量進行分攤。
(6)上述兩種材料運達弘博公司，按材料的實際成本入賬
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2023-11-06
老師所不管是一般納稅人和小規模所得稅一定是季度預交的嗎
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2021-04-04
采集境外人員信息時，一定要填寫涉稅事由，涉稅事由一般怎么呢
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2019-11-11
華星工廠為增值稅一般納稅人，9月一日從長虹工廠購入甲材料300kg，每千克200元，運費200元，進項稅額為7818元，全部款項尚未支付，材料已驗收入庫
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2022-12-15
2、某服裝公司為增值稅一般納稅人，2021年5月發生以下業務：
(1)將自產產品100件捐贈給某希望小學，產品賬面成本為每件40元，市場售價為每件50元；
(2)以自產產品分配股利，該批產品成本為150萬元，市場售價為200萬元(不含稅)；
(3)將一批自產產品用于職工福利，該批產品的成本為200萬元，市場售價為300萬元；
(4)將自有廠房對外出租，預收租金10萬元。
要求：做出上述業務賬務處理。
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2023-11-03
某電器商場為增值稅一般納稅人，當月采取以舊換新方式銷售空調，消費者用一個舊空調折價200元，再補2 800元就可換取一個新的空調。
【要求】請計算銷項稅額。
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2023-04-24
4.某首飾商城為增值稅一般納稅人，2020年5月發生以下業務：
（1）采取“以舊換新”方式向消費者銷售金項鏈2000條，新項鏈每條零售價0.25
萬元，舊項鏈每條作價0.22萬元，每條項鏈取得差價款0.03萬元；
（2）為個人定制加工金銀首飾，個人提供作價30.42萬元的原料，取得個人支付
的含稅加工費收入4.68萬元；
（3）用300條銀基項鏈抵償債務，其賬面成本為39萬元，零售價70.2萬元；
（4）外購金銀首飾一批，取得的普通發票上注明的價款400萬元；外購鍍金首飾
一批，注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。
根據上述資料，計算商城5月份應繳納的增值稅。（計算結果保留小數點后兩位）
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2022-12-03
1、某服裝公司為增值稅一般納稅人，2020年4月發生以下業務:
（1） 將自產產品100件捐贈給某希望小學，產品賬面成本為每件40元，市場
售價為每件50元;
（2）以自產產品用于分配股利，該批產品成本為150萬元，市場售價為200萬
元（不含稅）;
（3） 將一批產品用于發放職工福利，該批產品的成本為200萬元，市場售價
為300萬元。
要求：做出上述業務賬務處理。
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2023-03-31
老師，我企業是一般納稅人，今年所得稅核定為核定征收，所得稅率為7%，10月份含稅銷售額為4萬，我應該計算多少材料額才算合理呢？
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2015-11-07
我是一般納稅人，增值稅是核定征收，每年3萬，那我的進項發票是要專票還是普票，我這專票很多該怎樣處理
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2019-08-24
老師 我們裝監控 大概在2-3萬左右 對方是小規模 稅點是3% 普票 我們是一般納稅人 工業企業 我們收到發票可以做固定資產？
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2019-01-15
個人獨資企業的核定征收和一般納稅人有限公司納稅區別在哪里？老師
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2021-03-10
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