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我司把1臺舊的固定資產(貨車)賣給個人,要開增值稅普通發票嗎?貨車我司于2007年購買,未抵扣過增值稅2、如果要開增值稅普通發票,發票的購買方是寫個人的姓名嗎?
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2017-04-26
公司是小規模納稅人,現在有個政策一、對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅,但本月已經開票14萬,增值稅是不是要交4200,有什么減免嗎?
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2019-01-22
請問老師,目前建筑工地上的機械設備租賃的增值稅,1. 不帶人干租,屬于租賃服務,按照13%交增值稅;2.配備工作人員的,屬于“建筑服務”,按照9%繳納增值稅。 老師這樣對嗎?
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2020-07-23
甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產銷售自行車,出廠不含稅單價為250元/輛。本年11月留抵稅額4000元,12月該廠購銷情況如下: (2)向特約銷售點銷售400輛,并支付運輸單位運費6540元(含增值稅),取得增值稅專用發票,注明價款6000元,增值稅稅額540元;(4)當期發出包裝物收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金56500元。 (5)購進自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發票上注明銷售金額150000元,注明稅款19500元; (6)從小規模納稅人處購進自行車零件支付82400元,取得增值稅普通發票。(7)采用以舊換新的方式,從消費者個人手中收購舊自行車,銷售新自行車100臺,每臺舊自行車折價40元。 假定應該認證的發票均經過了認證,要求計算當期甲自行車廠應納增值稅稅額。,使用固定資產應繳納的增值稅
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2023-06-05
某納稅人為增值稅一般納稅人,2019年4月發生以前月份有形動產租賃服務中止,開具紅字增值稅專用發票(稅率16%),金額10萬元,稅額1.6萬元,應當如何填寫增值稅納稅申報表?
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2019-04-13
小規模納稅人2019年12月份去稅局代開了增值稅專用發票,不超過10萬第四季度也不超過30萬,請問開票是用繳納增值稅嗎?如果當時稅局代開人直接把增值稅收了呢?
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2020-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人,2009年1月5日以2 700萬元購入一項專利權,另支付增值稅費120萬元。這個增值稅要不要計入專利權的成本?不要把?因為是一般納稅人,可以抵扣?
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2018-05-08
小規模納稅人中 應交稅費―應交增值稅和應交稅費―簡易計稅的區別?不是說小規模納稅人就是簡易計稅方法嗎?為什么在計算增值稅的時候,科目是應交稅費―應交增值稅呀?
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2019-01-09
老師:如果一個企業能夠開具增值稅專用發票,這個企業一定是增值稅一般納稅人? 如果一個企業開具增值稅普通發票,這個企業并不一定是小規模納稅人?請老師講解,謝謝!
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2021-11-14
我單位為一般納稅人使用企業會計準則,稅務局下的文軍人可以稅務局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數與上交數不一致。 9月份計提: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸::應交稅費-未交增值稅-本期轉入數 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅-本期已交數 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
1.甲建筑企業為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用一 般計稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽油10萬 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發票;購入運輸車輛30萬元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發票50萬元(不含增值稅)。上述增值稅專用發票均已認證。 求:計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
個人轉讓住房,營改增以后在增值稅方面有什么優惠政策嗎?
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2017-06-01
老師,我們是小規模納稅人,季度申報,上季度開具的發票(專票)按3%開具10萬,普票按1%開具5萬,那我這月申報時不需要填寫增值稅免稅申報明細表吧,還有增值稅申報表的附列條件也不需要填吧只填申報表就行了吧,
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2021-01-16
關于小規模納稅人增值稅申報表有木有內容,我的開發票1%,問題申報的時候出來的稅率是3%德稅率。我賬里是不是提現3%德收入,申報的時候在填寫增值稅減免申報表
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2020-04-09
我司是一般納稅人,承租個人房產作為員工宿舍,個人給我司提供增值稅普票。現將該地方轉租給子公司,我司如何開具增值稅發票,稅率是多少?
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2019-11-29
老師,小規模增值稅附加稅減半征收?那一般納稅人的附加稅呢?
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2019-10-18
增值稅申報表中應交增值稅,因為四舍五入造成和賬面上的兩分錢差異怎么處理? 是小規模納稅人
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2018-10-09
我公司是一般納稅人,本月只有銷項,沒有進項,那么次月就要繳納這月的增值稅,請問一下本月是不是要結轉增值稅,轉出未交增值稅呢?
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2017-12-22
小規模納稅人免稅需要計提增值稅附加稅嗎?季度交稅,前面兩個月并不知道要免稅,也不計提附加稅嗎?
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2019-01-11
老師你好,我問下,我們是小規模納稅人,季度申報,在1月份我開具了9900元的負數電子發票。開票的稅額為99元,在這月申報時,增值稅申報表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元,在申報時申報不了,是不是還要填增值稅減免申報表呢?該怎么填呢?
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2022-04-06
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