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老師你好，更正申報的原因導致企業所得稅交了兩次金額都是5482.3，其中一筆申請退稅了，完整的分錄怎么寫，謝謝
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2020-05-12
老師你好，我們是分公司，企業所得稅是歸總公司合并報？還是分公司自己也可以報
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2019-04-17
去年10-12月計提所得稅7000，今年1-4月賬如下，5月匯算清繳交了540元，分錄怎么做
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2020-06-24
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業所得稅，產生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請求老師細致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
在2019年重記一筆費用，在2020年匯算清繳時扣減出來交企業所得稅，所有分錄怎么做？
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2020-02-09
老師：您好！想咨詢下，去年繳納的季度所得稅，今年匯算清繳的時候退稅了，這個分錄要怎么做呢？
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2019-07-13
我上年末多計提了折舊，由于虧損，就未計提稅金，匯算時調整交了所得稅，這幾筆分錄如何做未計提所得稅
1/600
2018-06-28
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報
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2017-07-13
分配預繳的企業所得稅，分公司是按照自己的數據填寫申報表還是按照匯總數據填寫？
1/863
2018-06-25
老師請問企業分公司 零星的收據可以報銷給會計做憑證 ，像這樣也可以對吧 只是倒時候調增企業所得稅對嗎？
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2019-05-09
5月匯算清繳時候，發現需要補交所得稅分錄怎么做
1/833
2017-04-06
分公司和總公司所得稅按照比例分配繳納怎樣申報
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2017-07-13
分公司沒有任何減免，總公司有所得稅減免及開票的地稅減免，分公司到時合并報表的時候可以享受減免嗎
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2019-12-14
季末所得稅計提的分錄是不是不用做的，直接申報掉，次月扣款直接做借一所得稅費用，貸一銀行存款
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2017-06-21
老師匯算清繳后補繳企業所得稅的分錄怎么做
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2020-07-08
#提問 #小規模分公司 在第一季度盈利交了企業所得稅5% 但是現在分公司不讓亨受小微 年匯算時會讓按25%補交不？要準答案 謝謝
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2020-01-03
2017年匯算清繳要繳納所得稅，這個分錄如何在2018年5月份如何計提，如何繳納？分錄如何寫？
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2018-05-09
總公司次年做上年的企業所得稅匯算，要把分公司的怎樣匯總報哦？分公司有盈利有虧損的，不可能簡單的加加減減吧？
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2020-04-27
老師我在做分公司的企業所得稅匯算，股東名稱我怎么填？填總公司的股東信息嗎？還是股東填總公司名稱？
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2020-04-28
老師你好 在2018年底的時候審計讓我們調整一筆分錄 交了一筆企業所得稅 但是現在匯算清繳的時候發現我們不用交所得稅還要退稅 （外貿公司）， 那我們這筆分錄要給沖回嗎
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2019-05-24
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