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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 17:00

你好
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
預(yù)繳,需要計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的,如果預(yù)提的費(fèi)用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好,是匯算后還有虧損,對(duì)嗎
2021-10-27 16:56:41
你好,第四季度的所得稅,是季度申報(bào),不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2021-05-21 19:28:42
可以的,這個(gè)是可以的,分錄是按彌補(bǔ)虧損之后做賬,
2020-04-29 13:43:34
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