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老師取得的增值稅專用發票應進福利費科目，抵扣聯可以不認證抵扣嗎
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2021-12-11
增值稅應納稅額計算及納稅申報表填表訓練
資料:
某企業(一般納稅人) 2020年11月發生如下業務:
1.銷售速凍食品700萬元，開具防偽稅控增值稅專用發票80份:
2.銷售小麥500萬元，其中:開具防偽稅控增值稅專用發票22份，銷售額為300萬元;開具普通發票50份，銷售額為226萬元;
3.提供加工勞務收入100萬元，開具防偽稅控增值稅專用發票18份:
4.銷售自用固定資產銷售額為52萬元，原值為50萬元，已提折舊2萬元，開具普通發票8份;
5. 本期基建領用生產用原材料(稅率13%) 10000 元;
6.由于保管不善，造成成本為10000元原材料(稅率13%)被盜;
7.上期留抵稅額為20萬元
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2021-12-26
初次購買稅控盤，怎么做分錄，有兩張發票，一張是增值稅普通發票開的是技術維護費含稅總金額280元，金額264.15，稅額15.85。另一張就是稅控盤費用增值稅專用發票，含稅總金額200元，金額172.41，稅額27.59元，如何做分錄？
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2018-09-14
老師好
申報增值稅的時候稅控盤的數據自動導入申報報表，一共三張表，其它的地方需要去手動填列什么數據嗎？
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2021-07-15
你好，請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀？會有幾分錢的差額
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2022-05-17
三月份買了稅控盤，200塊，收到增值稅專用發票，然后是付了280的維護費，普通發票，:1.這兩個費用屬于增值稅稅控系統專用設備及技術維護嗎？2.做賬的時候分錄怎么寫呢？3是否申報增值稅的時候，按照稅控設備200及維護費280填寫增值稅申報表表4呢？4.這個項目后期還需要做什么特殊處理嗎？企業所得稅還是其他的什么特殊處理？具體怎么弄呢？
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2019-04-09
一般納稅人，以后年度發生的稅控系統專用設備技術維護費可否全額遞減增值稅額
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2018-12-17
老師，申報增值稅是不是用稅控盤或者金稅盤登錄，附表1的數據就會自動錄進入的。
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2021-08-04
開增票調稅控機防止錯行，先用A4紙打出來，調好后再放發票，這個不會有什么問題吧？
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2018-11-27
老師，企業招用退伍減免增值稅，附加稅免嗎？還有防偽稅控服務費減免的，附加稅免嗎？
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2020-04-14
為其他公司承擔了費用取得的增值稅專用發票能否抵扣
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2015-12-17
員工報銷費用開具的增值稅專用發票，可以抵扣進項稅嗎？
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2019-08-01
增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯都要蓋發票專用章嗎？
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2020-02-10
公司購買辦公用品，這些辦公用品的增值稅發票能抵扣嗎？
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2023-02-21
稅控盤的口令還是提示錯誤 進項抵扣 沒有金稅會員只能在這抵扣嗎 還有其他方式嗎 老師
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2021-08-02
請問2018、2019年的過路費還可以抵扣嗎？我在稅控系統查到推送過來的記錄，還可以勾選抵扣嗎？
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2021-07-10
支付稅控盤技術維護服務費怎么做賬？可以全額抵扣嗎？抵扣的時候填在國稅報表的哪里呢？
1/993
2018-04-11
老師！我公司的第二年的稅空服務費280元，是不能抵扣了的哈？只有稅控盤的錢才能抵扣是嗎？
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2018-12-03
上個月增值稅控有330抵減，這個330可以全額抵減的，上個月，不小心填錯了導致交了330的稅，那這次我是不是直接在納稅表上減去，請問如何填寫,按照圖片填寫，我的進項稅額怎么變小了那？如果330可以全額抵扣，我的進項不是該增加了嗎
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2016-12-08
同一控制下的控股合并，寫出個別財務報表合并時分錄和合并財務報表的調整與抵消分錄只寫能源科技的就好
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2020-06-17
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