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應交稅費主觀題測試 珠海科會公司2021年3月發生如下業務: 1.公司將一批自產應稅消費品對外出售,已知這批產品的生產成本為10萬元,公司擬定利潤率20%,消費稅率4%,增值稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當時購買價格20萬元,增值稅率13%),本月將一半作為職工福利發放給員工,另一半贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應稅消費品,向對方支付代收代繳消費稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用于繼續生產應稅消費品。 請完成相關業務會計分錄。
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2021-04-05
老師,請問股東增股協議取消,還沒做工商登記和稅務登記,增資股可以退回去嗎?轉款時備注了增資款
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2024-04-17
增值稅分錄有點糊涂,本有有進項增值,無銷項增值時如何月末結轉增值稅?
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2021-07-15
甲企業委托乙企業生產煙絲一批,甲企業提供的加工材料成本為6000元,乙企業收取加工費2000元(不含增值稅)。乙企業受托加工的煙絲沒有同類消費品的售價,乙企業在向甲企業交貨時代收代繳消費稅。甲企業收回委托加工的煙絲后用于繼續生產卷煙,當期銷售15大箱,每條不含稅售價40元。已知該企業期初庫存的委托加工煙絲價值50000元,期末庫存的委托加工煙絲價值30000元,消費稅稅率為30%。甲企業當期應納的消費稅為多少?
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2019-04-02
為什么月底結轉增值稅要先結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再結轉到應交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結轉到 應交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
按照規定我們充值時已經開票了,消費時候還需要開票嗎
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2019-05-24
連鎖餐飲行業,會員卡之間儲值消費,怎么處理,要做往來嗎
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2019-11-12
會員卡充值,充1000得1100 怎么做?安零售價消費的時候怎么做
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2018-08-02
老師,超市的儲值卡、禮券制作,售卡,消費都做什么會計科目。
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2016-12-12
超市會員卡消費收入記錄在什么科目,是充值過的會員卡
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2019-02-19
消耗品 刀片 刀桿 入資產 周轉材料-低值易耗品 可以嗎老師
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2019-12-05
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉到未交增值稅,有一部分留底進項稅額,還有剩余預交增值稅,分錄是借應交增值稅-銷項稅額,貸應交增值稅-未交增值稅,借應交增值稅-未交增值稅,貸記應交增值稅-進項稅額轉出;應交增值稅-轉出多交增值稅。
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2020-04-22
老師,T型賬:一個明細科目一個T型賬?還是一個科目一個T型賬?
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2022-11-19
規格型號YJV3*0.75+1*2和規格型號YJV3*0.75,在用函數VLOOKUP檢索的時候,返回值都是一樣的,如何能區分這兩種型號的檢索。 比如規格型號YJV3*0.75+1*2對應的商品編碼是140501,規格型號YJV3*0.75對應的商品編碼是140502,現在我要用VLOOKUP函數檢索出規格型號YJV3*0.75對應的商品編碼,使用函數后發現返回的結果是140501,這是怎么回事?如何調整?
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2020-11-12
某企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年9月有關生產經營業務如下: (1)銷售甲產品給某大型商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售收入90萬元。 (2)銷售乙產品給某企業,開具普通發票,取得含稅銷售收入22.6萬元。 (3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進項稅9.6萬元。 根據上述資料,請計算業務 (1) (2)中的銷項稅額和該企業當期應繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
母公司的長投和子公司的凈資產抵消的時候,子公司的盈余公積因為不是經濟主體要抵消,未分利潤為什么要增加呢?
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2023-10-27
老師,您好。委托加工應稅消費品,收回后以高于受托方的計稅價格對外出售,那么這批消費品的入賬價值怎么算?
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2019-07-17
某制煙廠(一般納稅人)發出材料一批,委托乙企業加工煙絲,發出材料的實際成 本為90000元,加工費為10000元,增值稅1600元,消費稅為10000元,加工完畢驗收入庫。 加工費、增值稅以及被代收代繳的消費稅已通過銀行支付,煙絲收回后用于連續生產香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業務的相關會計分錄。
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2022-09-24
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月份銷售白酒1000千克,取得含稅收入45200元,白酒消費稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克;11月份銷售黃酒50噸,取得不含稅收入15000元,定額稅率為240元/噸。 請根據上述資料,分別計算: (1)該酒廠10月份和11月份應繳納的消費稅 (2)該酒廠10月份和11月份應繳納的增值稅
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2023-06-09
老師,請問一下我這邊老板要求我轉幾十萬到他的賬戶上,有沒有什么比較節稅的辦法
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2021-03-11
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