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農(nóng)產(chǎn)品普票 免稅的 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額= 5957.28
問(wèn)題1 農(nóng)產(chǎn)品普票 沒(méi)有抵扣聯(lián) 是否需要 復(fù)印？
問(wèn)題2 進(jìn)項(xiàng)稅額平臺(tái) 無(wú)勾選 怎么計(jì)入？
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2022-02-21
老師好，小規(guī)模納稅人本季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，夠買稅控盤的費(fèi)用也不用抵減增值稅，這季度報(bào)表中用報(bào)這減免稅款480嗎
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2019-10-11
我想請(qǐng)問(wèn)一下，疫情期間酒店業(yè)可以免稅，但是只能開(kāi)普票。現(xiàn)在我們想要開(kāi)專票，交專票的稅，那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅能抵減多少？
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2020-06-03
因?yàn)楸酒髽I(yè)為免稅行業(yè)，收到一張專用發(fā)票，當(dāng)期報(bào)稅時(shí)勾選了不抵扣，但在后期紅沖了這張專票，報(bào)稅時(shí)顯示要交稅，怎么辦
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2022-01-15
我公司為一般納稅人，收到種植者開(kāi)具的免稅苗木增值稅普通發(fā)票，可以抵扣嗎？是按票面金額*稅率嗎?稅率是13%還是多少？
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2021-03-11
老師，你好，我公司是一般納稅人，收到個(gè)體工商戶的免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這種發(fā)票我們公司可以用來(lái)抵扣嗎
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2021-02-04
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，沒(méi)有報(bào)關(guān)單 退不了稅 我收到增值稅專用發(fā)票這個(gè)應(yīng)該怎么處理 是發(fā)票不抵扣勾選 原因用于免稅項(xiàng)目 嗎？
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2022-09-14
請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買的林業(yè)產(chǎn)品：桃樹(shù)、李子樹(shù)等是免稅項(xiàng)目，那比如金額是17100，也付了17100，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)1539，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理？
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2024-07-09
上個(gè)月預(yù)付的款項(xiàng)對(duì)方這個(gè)月開(kāi)了票，我公司這個(gè)月沒(méi)有收入可不可以不勾選不入賬，以免產(chǎn)生留抵稅額，后期再勾選入賬
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2024-03-13
老師，銷售免稅藥品，取得貨款15萬(wàn)元，支付不含稅銷貨運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，還是可以抵扣？
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2024-12-06
我提過(guò)一個(gè)問(wèn)題求解答。現(xiàn)在貨代增值稅率免稅，從4月開(kāi)始有加計(jì)10%進(jìn)項(xiàng)抵扣，在填稅務(wù)申報(bào)時(shí)，這個(gè)加計(jì)10％數(shù)也要填嗎？
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2019-06-26
老師好，請(qǐng)問(wèn)疫情期間我們賓館是免征增值稅的，那在此期間我們可以接受增值稅專用發(fā)票么？進(jìn)項(xiàng)留著以后抵扣可以么？
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2020-05-15
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用 330 貸：銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330
我把第二分錄寫(xiě)成：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用330效果一樣嗎
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2017-07-11
酒店業(yè)一般納稅人在3月4月5月都開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，這樣就不能享受免稅。如果要享受免稅需要把專票作廢并追回。要是銷售方這邊直接作廢專票，沒(méi)有追回專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)會(huì)怎么樣？
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2020-05-26
出口企業(yè)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)怎么取，是用這個(gè)公式嗎？機(jī)算出來(lái)1是負(fù)數(shù)的，減免稅款是哪些稅款？應(yīng)交增值稅＝銷項(xiàng)稅額－（進(jìn)項(xiàng)稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）－出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額－減免稅款＋出口退稅，
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2021-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師，公司以前年度購(gòu)買稅盤和支付服務(wù)費(fèi)時(shí)，借:管理費(fèi)用 480貸:現(xiàn)金 480 抵扣增值稅時(shí)，借:管理費(fèi)用-480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480，減免稅款科目期末一直有借方余額，想要平掉這個(gè)借方余額要怎么做
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2019-07-10
我們是個(gè)體戶，一個(gè)月不超過(guò)十萬(wàn)是免增增值稅，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，是不是直接在未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額填寫(xiě)就可以了，那附加是不是在增值稅下面有兩個(gè)，一個(gè)一般增值稅和免抵稅額，在哪個(gè)填寫(xiě)
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2019-06-05
小規(guī)模收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是不是正常按發(fā)票金額做賬？一般納稅人收到的話，直接按發(fā)票金額乘以多少個(gè)點(diǎn)扣除算進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)？麻煩給個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社免增值稅的文件或者資料，感謝
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2020-01-11
請(qǐng)問(wèn)，我本月有未交增值稅是345.13，但是我本月有一個(gè)退伍軍人減免，兩個(gè)一相抵就相當(dāng)于不交稅，未交增值稅是0，我這個(gè)分錄要怎樣體現(xiàn)？我將減免的345.13元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，我的未交增值稅就不平了
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2019-12-13
出口退稅重新預(yù)審怎麼做，之前那個(gè)未審核完成，上傳之後顯示申報(bào)不能受理因?yàn)樵撈髽I(yè)的其他免抵退申報(bào)未審核完成
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2017-09-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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