趙苑伶 追問

2019-12-13 09:47

恩，對啊

maize老師 解答

2019-12-13 09:48

這個借轉出未交增值稅 貸減免稅額，你這個轉出未交增值稅需要結轉到未交增值稅下面，要是這個是貸方話

趙苑伶 追問

2019-12-13 09:54

我先借轉出未交增值稅，貸未交增值稅，再借未交增值稅，貸減免稅額，最后借減免稅額，貸營業外收入？

maize老師 解答

2019-12-13 09:58

這個需要先做借減免稅額，貸營業外收入   借轉出未交增值稅 貸減免稅額，借借轉出未交增值稅，貸未交增值稅

趙苑伶 追問

2019-12-13 10:02

這個先后順序有什么影響沒有？

maize老師 解答

2019-12-13 10:09

有，你只有這個做減免，后面在做這個結轉，

趙苑伶 追問

2019-12-13 10:15

這樣的話未交增值稅在貸方，還要交稅？

maize老師 解答

2019-12-13 10:19

你這個現在不交那就不做這個借借轉出未交增值稅，貸未交增值稅

趙苑伶 追問

2019-12-13 10:22

不是說現在不交345.13，是這個345.13已經減免了，以后都不交了的嘛。那我之后要查交了好多增值稅，不是這就少了345.13？

maize老師 解答

2019-12-13 10:25

借減免稅額345.13，貸營業外收入 345.13借轉出未交增值稅345.13 貸減免稅額345.13  你這個月不需要交就不做別的就可以，