;)
增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在以前正常申報(bào)增值稅稅負(fù)基礎(chǔ)上，抵減10%，如果這樣稅負(fù)就低了。
1/900
2019-03-28
老師，請(qǐng)問(wèn)，賬上未交增值稅有留抵，但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)有，怎么樣才能把把這塊留抵去掉？
1/2312
2020-01-12
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%，開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù)，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表： 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
5/924
2017-05-23
增值稅零申報(bào)是不是不用點(diǎn)扣款
1/2516
2019-04-10
我們公司9月份的期初未交稅額為-97441，本期又扣交了57412，現(xiàn)在期末未交稅額變成了-154853，這個(gè)是不是就是10月份申報(bào)的上期留抵稅額？是的話為什么之前的負(fù)值下期申報(bào)的時(shí)候上期留抵稅額沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)金額呢？
1/1322
2019-10-16
我是增值稅一般納稅人，包裝設(shè)計(jì)有限公司，請(qǐng)問(wèn)我拿到的6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)抵扣聯(lián)和買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件的抵扣聯(lián)以及其他所有的抵扣聯(lián)都可以抵扣增值稅嗎？我開(kāi)出去的都是17個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅
2/1247
2016-05-17
公司生產(chǎn)部主任及生產(chǎn)部經(jīng)理去年12月的由于維修公司有異常的產(chǎn)品而出差，發(fā)生的了住宿費(fèi)，、餐費(fèi)及火車(chē)票的差路費(fèi)”，由于票才給我拿過(guò)來(lái)所以我可以把這去年12月的火車(chē)票費(fèi)用進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧？？？我在下月申報(bào)三月的增值稅是填在“增值稅及附加稅申報(bào)表附表《二》抵扣第8欄內(nèi)嗎？由于這個(gè)不用認(rèn)證額還要填寫(xiě)那個(gè)表格的那欄次后才能進(jìn)行正常的稅款抵扣？？？？？
1/159
2022-03-24
填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)明細(xì)表附列資料（二）時(shí) 提示請(qǐng)根據(jù)附表二所填寫(xiě)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表，是還需要填寫(xiě)什么數(shù)字嗎？
1/837
2016-09-12
請(qǐng)問(wèn)2021年8月合并報(bào)表后增值稅申報(bào)表附表五9行10行上期結(jié)存可用于抵扣的留底退稅顯示負(fù)數(shù)這金額怎么來(lái)的，我們沒(méi)有要交附加稅
1/409
2023-03-02
老師，購(gòu)買(mǎi)幾臺(tái)充電樁，對(duì)方開(kāi)具增值稅抵扣發(fā)票，那我可以做分錄，借 ：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸：銀行存款嗎
1/967
2016-02-24
我是小規(guī)模 2月開(kāi)業(yè)的820稅控盤(pán)還沒(méi)抵扣 怎么填寫(xiě)在小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里面呢
1/690
2018-01-15
小規(guī)模想升一般納稅人，如果6月23號(hào)去申請(qǐng)，那么6月份增值稅普通發(fā)票還可以抵扣嗎？
3/607
2017-06-21
你好，我想問(wèn)一下， 這個(gè)280我1月要抵扣，我這邊填好后， 怎么在增值稅申報(bào)表上出現(xiàn)280元呢
1/642
2020-02-16
老師，我公司是建筑分包，8月開(kāi)的票預(yù)繳稅費(fèi)，可以抵扣15號(hào)之前申報(bào)的7月的增值稅嗎？
7/477
2024-08-09
#提問(wèn)#@郭老師你好，我們二月份有欠增值稅因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難欠繳，三月份公司有進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)時(shí)留抵，賬務(wù)中未做處理，四月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)將三月的留抵自動(dòng)入在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填列，在欄次21欄上期留抵稅額抵減欠稅，那我賬務(wù)處理這樣操作對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
10/489
2020-05-14
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷(xiāo)售白酒取得不含增值稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,收取白酒的包裝物押金10萬(wàn)元,沒(méi)收逾期白酒的包裝物押金8萬(wàn)元。甲公司收取包裝物押金單獨(dú)記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個(gè)月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒(méi)收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
1/651
2023-06-05
師麻煩問(wèn)下。
本期銷(xiāo)項(xiàng)1.36元，
上期留抵1800元，
本期不用交增值稅，
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
分錄應(yīng)該怎么做呢
1/80
2024-06-11
老師，你好！我稅控盤(pán)抵減項(xiàng)目那里還有560塊。而應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅是320，我增值稅附表四本期實(shí)際抵扣稅額填320還是560？
2/662
2019-09-05
您好，想咨詢一下，如果是上一年度發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今年還可以抵嗎，發(fā)票日期也是去年的
1/1108
2019-05-16
一般納稅人在申報(bào)中存在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額，就一定需要填寫(xiě)《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》嗎？
1/1308
2020-07-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
