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老師a公司賬上有保證金1000元。然后推給客戶了
現在賬上保證金是0元。然后我們和上家物業對接，這1000元他們打給我們，現在收到1000元怎么做分錄
因為老板承包a公司 他們把錢都轉走了。只剩下賬上有數
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2021-11-25
從2020年1月開始 每月都是以貸養貸 從360借錢補到支付寶里，再從支付寶借錢補到360。依次類推。一直持續到了2022年6月，圖片里每月的數字都是新借的，會累計到上個月。中間都沒有還錢，具體數額應該是多少？
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2022-07-31
那個計算個人所得稅的工具，我看和以一樣，沒有變化呢？稅后工資反推稅前工資，個稅增加了專項扣除項目，如果我們和以前一樣，扣除項目跟以前一樣，那也就是說交的個稅一樣吧。最起碼前幾個月是一樣的吧
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2019-01-23
請問1. 甲方委托乙方提供甲方產品在廣東省內的形象策劃、宣傳、臨床一線調研、相關技 術支持、代理商接洽以及相關文件撰寫等市場調研與推廣服務;開什么發票名稱，大類賦碼是什么類別？技術服務費嗎？
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2024-06-17
將四年前購買的一項專利權出售，該專利權的購入成本為5萬元，規定的推銷期限為十年，將其轉入待處置資產后的第十天獲得批準出售，獲得價款20600元，款項已存入銀行，按規定處置收入不上繳財政，怎么寫分錄？
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2023-11-14
注冊會計師小張從1000筆應收賬款(總賬面價值為
10000000元)中抽取了100筆，賬面價值總計4000000元。經審計后發現，樣本的實際賬面價值為32000000元。請分別使用均值估計抽樣、差額估計抽樣、比率估計抽樣推斷總體的錯報金額。
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2022-10-18
農資公司的會計！所在的公司屬于國營企業，為了完成財務指標，特推出銷售返利的政策，可是如何在賬務上進行處理？憑證附件怎樣制作？應該如何確定返利政策（如凈利潤的%）合適？是第一次接觸這樣的業務！
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2018-07-19
老師，請問如果采購下“采購訂單”的時候有錄入單價金額，下推生成的“到貨單”也是有單價金額，倉庫是根據“到貨單”生成“采購入庫單”，但我司不想倉庫看到“到貨單”上的價格，應該怎么設置，我司用的是用友Ｕ８ＥＲＰ系統
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2020-04-22
某公司為了全方位占領市場,決定同時從1-1開始研發P1-P4產品，同時開拓王個市場，每種產品計劃用2條全自動生產線生產,請推演出整個過程，并計算出首次生產購買原材料的數量和投資所消耗的總資金。
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2020-07-03
某企業為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當年發生部分業務如下 所示: (1)計入成本、費用中的實發工資總額600萬元,撥繳 職工工會經費25萬元、發生職工福利費150萬元、發生 職工教育經費30萬元。 (2)銷售費用含當年發生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費用中含當年發生的業務招待費40萬元。 (4)營業外支出中含通過公益性社會團體向貧困山區捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業2019年度應納的企業所得稅。
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2022-05-17
固定資產這塊我們沒有合同，也沒有一個準確的數，籌建期全部老板自己經手，沒有任何票，給了我一個電子版開支明細，是根據老板的開支倒推出來的，如果我看到一筆付電腦的費用，我就做借固定資產，貸其他應付款-老板借款，這樣得來的，現在我才做一個月的，也有可能在后面發票又會有固定資產，比如一個貨架80萬，一開始不太清楚，就根據當月開支推付了一個40萬，就以后是40萬去了，結果發現第二個月又付了，才知道原來不去40萬，而且80萬，這個到后面賬務處理有影響不
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2018-06-25
老師，我們給客戶做的應用場景是這樣的，客戶是廣告公司（互聯網和線下廣告牌），他們下面有很多給居間人的居間費，或者網絡廣告推廣人/公司的費用，這塊有很多事個人無法提供發票的。所以首先我們+廣告公司+推廣人簽署業務外包的三方協議，約定我們負責承包業務再分包給個人，然后給個人創建個體工商戶，再通過個體工商戶給我們公司開增票，我們再給客戶廣告公司開服務類發票。這樣的話我們會核銷很多個體戶的發票，會不會有稅務問題？
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2020-06-30
網上銷售，初級農產品，日用百貨、電子產 品、通訊設備、工藝美術品;經濟貿易信息咨詢，設計、制 作、代理、發布國內廣告業務，企業營銷策劃，網站建設，農業技術開發、技術咨詢、技 術推廣，教育咨詢服務，人才中介服務，計 算機信息咨詢，計算機的技術開發、技術咨 詢、技術轉讓、技術推廣技術服務，會議 會展服務，銷售:預包裝食品兼散裝食品、食用農產品，第二類增值電信業務，互聯網信息服務
老師，這是我們得經營范圍，能開視頻制作費用么，
視頻制作費用需要增加什么范圍
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2023-12-11
國有企業廠長為了粉飾業績，指使財務負責人采取虛提返利、推遲財務費用列賬等手段，虛增利潤一千多萬元，造成極壞的社會影響。事發后該廠長以會計工作應當由會計機構負責人承擔責任、自己不懂會計為由推脫責任。下列說法中正確的有( )。
??????A.國有企業廠長應對該事件負責
??????B.國有企業會計機構負責人對該事件負全責
??????C.國有企業廠長不得授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事項
??????D.國有企業廠長對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責
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2019-03-16
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經申報了，在不改變已經申報了的銷項稅額情況下，如現在根據已經錯報的銷項稅額反推數據，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數據處理，憑證又該如何更正或者補記呢
例如? （稅率算錯的）
借：應收10000
貸：收入8700
銷項稅1300
根據已經申報的銷項稅反推
借：應收11300
貸：收入10000
銷項稅1300
那差額部分本月如何做分錄，
應收差額部分：11300-10000=1300
收入差額部分：10000-8700=1300
增值稅申報表和所得稅已經申報了，要做什么修改啊
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2021-11-24
老師您好，我們公司的業務類似淘寶免費試用， 用戶先墊付款項在淘寶購買商品，商家在我們電商推廣平臺發布試用，試用過程結束后，我們將款項返款給用戶，我們只收取推廣服務費。但目前就是商家充值進來的款項多達千萬，每個月返款給用戶的大概八九百萬，就是會有一兩百萬的遺留，打款出去只有平臺的記錄和銀行流水，我這邊做賬報稅也都是按實際收取的服務費做賬，不知道這樣的代收代付業務是否合法？如果不合理的話應該怎么操作？
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2018-11-05
天貓店鋪為了提高銷量可能會其他淘寶客做推廣，就以個人通過自己的渠道推廣，要付給他們服務費，但是他們是個人，無法提供發票，并且淘寶客可能不是局限于一個人，可能十幾個或幾十個，像這種我們沒有發票的怎么入賬？本來想著能不能然他們提供身份證復印件走勞務費，但是這個淘寶客都是網上天南海北的，估計提供不了身份證復印件。還有如果找不認識的人刷單的可能也會5元、10元的付傭金，這種也沒發票，前期量小，讓找的其他發票代替報銷，如果以后量大了
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2017-08-23
一般項目：業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；中小學生校外托管服務；軟件開發；安全咨詢服務；企業管理；企業管理咨詢；環境保護監測；大氣環境污染防治服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；溫室氣體排放控制技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
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2022-04-13
還有一個問題 這是截止今年4月份做的一個分析，公司發票認證情況分析說明：截止2016年4月30日，我公司已認證發票還有未抵扣金額為49.12萬元，按照我公司前期計稅比例16.346%（其中一般商品交稅比例為17%,面條、食用油等為13%，根據前期發票核算出公司大致稅率為16.35%）推算出庫存商品金額為288.95萬元，如果將上表發票認證后，公司本月進項稅額為54.45萬元，推算出庫存商品金額應該有333.10萬元。實際情況：由于企業所得稅按照核定征收（按照營業收入*核定稅率方式核算），為調整企業所得稅納
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2016-11-28
公司是做石材加工行業，盤下來一個場地，總價值270萬，原材料230萬，2.3萬平方石材，機器設備40元。之前他們沒的會計?，F在盤點倒推以前的原材料平方數，大于當時他們盤下來的平方數。這個賬務怎么處理了，老師，我想問一個問題看怎么處理。本公司是做石材加工行業，盤下來一個場地，總價值270萬，原材料230萬，2.3萬平方石材，機器設備40萬元。之前他們沒的會計?，F在盤點倒推以前的原材料平方數，大于當時他們盤下來的平方數。這個賬務怎么處理了，
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2017-10-11
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