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請問，我們單位是小微企業(yè)，2021年第一季度和第三季度預(yù)繳了一部分的企業(yè)所得稅，實際去年我們公司是虧損的，今年企業(yè)所得稅匯算清繳中經(jīng)稅務(wù)核查，退了去年交的那一部分企業(yè)所得稅，請問老師，這退稅的會計分錄怎么計？
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2022-06-13
企業(yè)所得稅匯算清繳和企業(yè)年報有關(guān)系嘛 我想查看企業(yè)所得稅是否匯算清繳 該如何查詢呀
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2023-07-11
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時有退稅3.09元，是不是一定要在電子稅務(wù)局申請退稅呀？不退它可以嗎？
5/537
2023-05-12
老師好 企業(yè)所得稅匯算清繳后，申請退稅的申請如何撤銷
1/423
2024-03-05
所得稅匯算清繳要補交稅，是到電子稅務(wù)企業(yè)所得稅年度申報里去補交嗎？
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2020-04-19
老師，你好，電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年報就是所得稅匯算清繳吧，截止到5.31是嗎，麻煩幫我看下圖片。
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2020-01-09
老師好：企業(yè)所得稅匯算清繳，有2固定資產(chǎn)處置銷售，A損失10萬，B盈利3萬， 需要填：資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表（A105090）嗎？
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2024-05-08
請問企業(yè)所得稅季報中要繳企業(yè)所得稅可以不繳，到明年所得稅匯算清繳再繳嗎？會不會有滯納金嗎？
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2019-10-21
公司2021年一季度盈利4萬多，尚未進行2020年的所得稅匯算清繳，但2019年所得稅匯算清繳虧損6萬多，請問一季度可以彌補2019年的虧損嗎，如何填寫一季度所得稅報表，才不要交稅
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2021-04-02
請問企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款必須申請退稅嗎？可以抵扣以后年度稅款嗎？怎么申請？
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2023-03-24
企業(yè)所得稅匯算清繳，里邊有無形資產(chǎn)
1.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第8至17行第8列金額依次為：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元；
2.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第8列金額為：【0】元；
3.根據(jù)報表填報規(guī)則，表A105080第1行填報的內(nèi)容包含第8至第17行，您單位表A105080第8至第17行第8列的金額大于第1行第8列金額。請確認填報是否正確。
但是企業(yè)沒有固定資產(chǎn)是為什么呢？
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2025-03-08
老師，我現(xiàn)在進行2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，想問一下全資子公司注銷產(chǎn)生的投資損失200萬，母公司所得稅匯算清繳，要填A(yù)105090（資產(chǎn)損失）,還是A105090（投資收益表）
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2023-05-16
老師你好，我們申報個人所得稅匯算清繳，我們是獨自企業(yè)，老板就沒工資，因為交企業(yè)所得稅經(jīng)營所得是用老板個人交的，現(xiàn)在申報個人所得稅匯算清繳，老板工資為零，現(xiàn)在申報狀態(tài)是申報失敗，這個怎么弄？
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2020-06-12
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳申報要申報幾個表格呀，是不是只要申報企業(yè)所得稅年報A類下的那6張表格呢？那個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表要不要申報呢
1/934
2020-05-06
老師企業(yè)所得稅匯算清繳。和我們要報的企業(yè)所得稅年報是兩碼事吧？
1/514
2020-04-14
老師您好！麻煩咨詢一下，如果2022年的年度企業(yè)所得稅申報的時候，收入，成本，利潤都是按零申報的，后來發(fā)現(xiàn)有300百多塊錢的管理費用和財務(wù)費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這幾百塊錢還需要填列在期間費用明細表嗎，帳務(wù)上需要做什么調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么處理！
4/172
2023-04-24
老師，企業(yè)所得稅年報和企業(yè)所得稅匯算清繳是一樣的嗎
1/834
2021-07-17
老師，關(guān)于年報和第四季度企業(yè)所得稅申報的問題。
22年第四季度所得稅累計成本我這邊少報25萬的，因為想控一控季度交的企業(yè)所得稅，是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時按實際的來，該調(diào)減調(diào)減，該交稅交稅。
問題大不？
如今要填寫年報了，年報的數(shù)據(jù)按照實際的填寫，可以嗎？就是比較擔心和第四季度申報的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。
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2023-03-28
老師你好！因為本月對2020年的個人所得稅申報作了更正申報（刪減了人員和薪金支出），導(dǎo)致2020年的利潤增加了約6萬，現(xiàn)在要更正企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)該怎樣更正比較好呢？
10/1363
2021-07-27
老師 2019年個人所得稅匯算清繳是從稅款所屬期幾月開始
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2020-03-09
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