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老師，關于年報和第四季度企業所得稅申報的問題。 22年第四季度所得稅累計成本我這邊少報25萬的，因為想控一控季度交的企業所得稅，是打算在企業所得稅匯算清繳時按實際的來，該調減調減，該交稅交稅。 問題大不？ 如今要填寫年報了，年報的數據按照實際的填寫，可以嗎？就是比較擔心和第四季度申報的數據比對......俺也說不清。
kj_J305FdedHcNT
于2023-03-28 21:15 發布 ??387次瀏覽
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小小霞老師
職稱： 初級會計師
2023-03-28 21:16
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精選問題
BOM表的單價是不是直接采購價？要是同時有3-4家供 問
你好，這個是要按平均價，一般是加權平均價。 答
發放12和1月發放了，申報去年12月和今年年三個月申 問
您好，在匯算清繳前發放，就不用調增的 答
老師，我一季度產生利潤了，財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的，可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發票還可以紅沖重開嗎 問
你好，那個可以紅沖的，需要對方開紅字信息確認 答
老師，像決明子菊花茶，這種代用茶，開發票的話，稅率是 問
你好，你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
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