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小規(guī)模匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅，分錄應該怎么做
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2021-04-25
老師，請教個問題，我公司被審計公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅，是補繳2019的，我這個企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時候交
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2021-01-08
在做匯算清繳時，年度企業(yè)所得稅表里的資產(chǎn)平值稅是如何算？是用2022年12月份的資產(chǎn)總額除以4嗎？
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2023-03-14
股東在公司任職，平時按工資繳納個人所得稅，年底股東分紅是繳納20%的個稅，那么匯算清繳是，這二個稅是合并繳納尼還是分別繳納
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2020-12-19
上年退回的企業(yè)所得稅在今年匯算清繳怎么填
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2024-04-11
老師好?企業(yè)所得稅去年預繳多了，今年匯算清繳為啥不能留底，不退
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2023-05-05
收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做賬？
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2024-07-16
異地預交的個人所得稅列入了費用，匯算清繳需要調(diào)增，對嗎
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2021-05-23
你好，老師。我公司2021年執(zhí)行了新租賃準則計提了企業(yè)所得稅的租賃差異，在2022年匯算清繳時候就調(diào)增了22年的租賃差異金額，沒有調(diào)增2021年的租賃差異金額，請問能不能在2023年的時候一起調(diào)增2021年和2023年的租賃差異金額？
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2023-10-31
老師暫估入庫無票，匯算清繳時調(diào)增金額做會計分錄嗎？調(diào)增金額應納所得稅會計分錄我知道必須做
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2022-06-06
一般企業(yè)匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄？
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2022-10-11
2024年填完2023年的匯算清繳后，系統(tǒng)顯示要交2023年1月至12月的企業(yè)所得稅112.61元，產(chǎn)生了滯納金0.33元，總共要交112.94元，這怎么做分錄？
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2024-08-01
現(xiàn)在做匯算清繳，怎么沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表 可以勾選呢？
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2025-04-12
匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅賬務上如何處理？
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2025-03-17
請問老師，5月份做完匯算清繳，交了企業(yè)所得稅。這個要怎么做賬，之前也沒有計提過。
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2024-06-03
請教一下，我們公司在匯算清繳的時候賬面上有未沖完的暫估，然后這一部分我們補繳了企業(yè)所得稅，那賬上未沖完的暫估我們怎么做分錄把它沖掉呢？
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2022-06-14
個人所得稅分開計稅，能否工資薪金所得不超過36000使用3%的稅率，一次性獎金不超過36000使用3%的稅率，匯算清繳還是按照3%稅率嗎？
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2023-12-27
遞延所得稅，在實務中是一年計提一次，還是發(fā)生時計提？
如果發(fā)生時就計提，那匯算清繳是不是就不用調(diào)了？
因為平時都做賬里了，匯算清繳就沒有 差異了吧。
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2022-06-22
老師，請教一個關于個人所得稅勞務報酬的問題。
假設，每月取得500元勞務報酬，并且申報。一年取得6000元。那次年出個人進行匯算清繳的時候。這個勞務報酬是不是需要補個人所得稅960？相當于一次性取得勞務報酬6000元？
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2022-06-10
老師：我們是小規(guī)模納稅人，1-3月收入302254.28元交稅9067.63元，要填在年度企業(yè)所得稅匯算清繳里哪一項，謝謝！
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2020-05-19
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