;)
老師，我季度企業所得稅申報時錯誤，第一次扣款了5000，更正申報以后實際只需繳納3500，那這個分錄要怎么做，謝謝
1/458
2020-04-27
請問下，22年第一季度企業所得稅申報中資產加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產，但是所得稅申報時沒有報過資產加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產都報加速折舊嗎
1/351
2022-04-12
2017年第二季度企業所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
5/3078
2017-06-24
老師你好，我想問一下，企業每個季度企業所得稅申報，那個申報表是怎樣填的嗎，第一欄是營業收入第二欄是營業成本，第三欄利潤總額，利潤總額是等于營業收入減營業成本，這里的營業成本里包括費用嗎
2/595
2021-12-24
老師好，21年第4季度企業所得稅申報的營業成本比實際的少計提了社保費怎么調整？
5/499
2022-02-11
老師，我們公司在1季度企業所得稅申報和財務報表上不一致，現在稅務局老師需要一個說明。
1/868
2019-07-03
你好老師，一家企業從一開始就一直是0申報，季度企業所得稅申報時要填寫季初資產總額和季末資產總額怎么填寫
1/952
2019-04-11
老師，季度企業所得稅申報，“本年累計數”，是本季度的累計數，還是本年的累計數？
1/806
2020-07-13
小規模這個季度企業所得稅申報為什么不自動抵扣上年虧損數？
1/1270
2021-04-12
您好老師，季度企業所得稅申報中的《資產加速折舊攤銷優惠明細表》，在什么情況需要填寫?酒店買的電腦等固定資產可以填嗎？
3/548
2022-01-16
老師您好！我公司是小規模企業，主要經營范圍是:林木育種和育苗、農、林、牧產品銷售，植物種植等。公司已經做了免稅備案。在本年第三季度開了免稅普票80萬，3%的勞務發票8萬。現在要季度申報了，關于企業所得稅的申報，我不知道要如何申報，請問老師，本季度企業所得稅申報中，免稅普票的80萬和勞務費8萬都不需要申報還是需要申報勞務費的金額？麻煩老師指點，謝謝！（公司是核定征收，又處于虧損中）
1/1243
2019-10-14
老師，我們去年的季度企業所得稅申報有誤，我們是不只用更改去年的年報就可以了。
1/105
2024-07-17
老師好，我19年第四季度企業所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當于成本少報了，可以在匯算清繳里調減費用嗎
1/910
2020-05-25
第四季度企業所得稅申報時申報錯了，已經過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
1/5382
2020-03-13
老師，想問下，費用除了員工的報銷，還有什么費用可以入賬？馬上第三季度企業所得稅申報了
1/759
2020-09-22
2020年12月購買的固定資產，要2021年1月計提折舊，請問在2020年第4季度企業所得稅申報中，可以選擇固定資產一次性扣除嗎
1/2794
2021-01-16
老師，怎么要繳的個人所得稅，怎么算稅前工資？有沒公式
1/133
2020-05-13
老師，想咨詢一下季度所得稅計提是以利潤X征收率一彌補以前年度的數據嗎？在利潤表里填寫嗎？
1/370
2019-01-10
小規模企業以前常年虧損，今年有盈利，申報第一季度企業所得稅時能彌補虧損嗎？我看著企業所得稅申報表里彌補以前年度虧損為什么為0？不應該可以彌補虧損嗎
1/2190
2020-04-17
老師，2016年第一季度是核定征收，從第二季度開始查賬征收，所以導致我出的財務報表利潤表里的本年累計金額跟網上申報系統里的所得稅報表里的累計金額對不上，那我現在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的，那我可以按網上申報系統里的所得稅第四季度報表里的累計金額的營業收入及營業成本填這兩個科目的嗎？這兩個科目的累計金額跟我自己從第二季度開始做的累計金額不同
2/1585
2017-04-28
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
