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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-11 16:22

您好，通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提差額

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:24

分錄怎么寫??？謝謝耿老師

QQ老師 解答

2022-02-11 16:32

您好，正常的社保分錄你怎么做的？你寫一下我給你改

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:35

主營業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

QQ老師 解答

2022-02-11 16:36

借以前年度損益調(diào)整-社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:37

上面是計(jì)提的，
繳納時(shí)，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
其他應(yīng)付款-社保費(fèi)

QQ老師 解答

2022-02-11 16:37

你好，按給你的分錄補(bǔ)提差額就可以

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:37

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-02-11 16:38

不客氣，歡迎下次提問滿意請好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
這個(gè)月報(bào)稅15號結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，你可以在填列在預(yù)交所得稅那里，到第三季度應(yīng)該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好，這一季度不可以更改上一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅。要到稅務(wù)大廳修改
2021-04-16 16:08:30
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