小白45 追問

2020-03-13 23:14

我們公司是預交的，老師我們現在該做些什么？

小白45 追問

2020-03-13 23:16

去主動更正申報？但是我們更正申報不就產生了滯納金嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-13 23:19

把年報做正確了，年度利潤表做正確了

小白45 追問

2020-03-13 23:24

第四季度的企業所得稅可以不用管嗎？這樣兩者數據不一沒有問題嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-13 23:25

年報存在注冊會計師的審計，所以有調整項目，只要季度的報表不是自己瞎編的，是按照財務報表做出來的，并且財務報表有會計憑證作為依據。

小白45 追問

2020-03-13 23:30

主要是企業所得稅是自己輸錯了的，和報表的不一樣老師這樣怎么辦？

鐘存老師 解答

2020-03-13 23:31

和報表不一樣記憶更正，問一下專管員，如果自己在電子稅務局能更正就更好了

小白45 追問

2020-03-13 23:47

好的謝謝老師了

鐘存老師 解答

2020-03-14 07:18

不客氣，祝您工作愉快