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想咨詢下農產品使用核定扣除抵扣進項稅額，由于當期留抵稅額比較大，下期銷售的時候，只計提銷項稅額，不核定扣除計提進項稅額，有沒有稅務風險，目的為了減少留抵，不享受留抵退稅
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2022-06-14
您好，我們是一般納稅人，現在1.2月份沒有開票，1月有兩張進項票，已經勾選且申請統計了，我是繼續確認簽名做留抵稅額；還是撤銷統計，等以后月份開票了，將以后月份未勾選的進項票勾選了，和現在勾選的兩張進項票一起申請統計再確認簽名做抵扣，哪一個正確？現在勾選的這兩張發票顯示是已勾選的狀態，可以等到以后開票月份再申請統計做抵扣對吧？現在待勾選的進項票是沒有勾選的時間期限對吧?
1/1551
2020-02-29
進項稅額大于銷項稅額，有留抵稅額，月末怎么做賬務處理?
3/1818
2022-09-06
老師您好，我們公司22年10月份將公司的一輛車賣出去了當時是老板直接自己操作的，價格可能是低于市場價的現在稅務局打電話說要按照他們的核定價格更正申報增值稅和所得稅，但是22年10月份我們增值稅是有留抵稅額的，這樣要從22年10月開始逐月更正嗎
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2024-06-07
收購農民小麥，農民對我代開免稅普票，同樣數量小麥銷售，開具普票后，進項稅額大于銷項稅額，有期未留抵稅額，怎么辦
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2019-08-31
換了個財務軟件，期初的那個留抵稅額進項稅沒有錄入，現在要重新錄一個憑證，就是期初的那個進項稅額憑證應該怎么出？
1/1085
2022-03-26
進項稅額大于銷項稅額，為留抵稅額，月末是否需要做賬務處理?
3/1480
2022-09-06
老師您好，我賬上以前結轉下來的留抵稅額，這個月我想轉出來，因為我們這個行業早已是免稅，現在是0稅率，借：成本 貸：應交稅金-進項稅額 這樣做可以嗎
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2019-06-01
老師，我們公司是出口型生產企業，3月份留抵稅額330，按出口銷售額計算的退稅額是200萬，最終退稅額退了200萬。到4月份我們公司認證發票后留底變成了530萬，按出口銷售額計算的退稅額是520萬，請問我們這520萬是能全額退的嗎？還是只能退3月份未退的那130萬加上四月份又認證的200萬一共330萬呢？
1/247
2020-05-18
您好。想問一下我們公司這個月進項稅額大于銷項稅額，造成有留抵稅額，這種情況怎么做賬呢
1/30
2022-06-06
財政部稅務總局公告2020年第8號
二、對疫情防控重點保障物資生產企業，將全額退還增值稅增量留抵稅額
口罩廠屬這類企業嗎？上句話什么意思？
1/2094
2020-02-29
11月開票銷項稅額2000，12月進項票無小額的，有50的留抵稅額，會計分錄怎么做呀
5/383
2021-12-10
小規模納稅人可以申請增值稅留抵退稅嗎，怎么看自己的企業有沒有留抵稅額
1/1235
2022-04-18
本期銷項稅額大于進項，但上期有留抵稅額，本月不須繳稅，月末這筆會計分錄要寫嗎？怎么寫？
2/4457
2017-01-11
一般納稅人轉租公司租入的部分辦公樓取得收入時怎么做賬？公司前期有留抵稅額，可以相抵嗎？
1/966
2017-08-16
收到留抵稅額退稅時，借記銀行存款科目，貸記應收留抵退稅款科目。
這個不收回來直接在稅務系統上的應該借什么
2/321
2023-12-04
4月國稅報表有留抵稅額，5月申報想抵扣，但系統沒顯示，幫看下4月報表進項稅額明細表哪填的不對。
6/1034
2017-06-06
增值稅一般納稅人取得退還的留抵稅額后，應如何進行核算？
1/1017
2019-03-30
上期留抵稅額是進項大于銷項的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個月一直存在留抵稅額是否每個月都要算它呢3、如果每個月都有進項大于銷項留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續留抵么，可以留抵多長時間呢
1/1915
2019-02-11
哦，我錯了，那是金額。7月份進項又取得800元，銷項稅額1100元，上月進項247415.83-987.28=246428.55元(留抵)
7月800-1100=300(應納稅額)
246428.55-300=246128.55(留抵稅額)
報表怎填列，我不會
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2019-08-01
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