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老師好！老師好！月底進項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結轉：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結轉后，留底稅額數和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結轉到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費用：
1、借：管理費用 280 貸 銀行存款280
2、借：減免稅款 280 貸：管理費用 280
請問期末結轉增值稅至未交增值稅科目，需要結轉嗎？
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2021-10-12
增值稅申報表中，發現2016.10有未交稅金 69.85元，現在申報，在申報表中第幾行填寫，去補交這個稅款
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2017-05-02
老師，你好，我在統計帳上的進項和稅控盤統計的進項啊一致的時候，要把進項稅額轉出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
小規模納稅人，7月去稅局代開了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應收，收入，應交稅費-未交增值稅，還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？
借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 48,976.82
應交稅費_未交增值稅 3088637.86
貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現在未交增值稅借方。本月發生銷項稅5000，進項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結轉增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導致未交增值稅的賬戶出現借9000元，這個應該怎么轉銷？謝謝老師！
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2020-09-26
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業務。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發生有關應收款項的經濟業務如下：
（1）2日. 因經營范圍轉型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當日材料已發出并符合收入確認條件.
(2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。
(3)25日，按采購合同約定以銀行存款預付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業務余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉讓結清。
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2021-12-29
轉出多交和轉出未交是不是調賬用的，平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧？
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2020-12-02
9月的進項發票，9月計入了待認證進項稅，月末將銷項稅額結轉到未交增值稅，10月初認證了進項發票，抵扣9月的銷項稅，將上月待認證進項稅額轉到進項稅，然后該如何做，是不是進項稅額要轉到未交增值稅，最后繳交稅費，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
老師，當月進來的進項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進項票金額 做 借：應交稅費-應交增值稅-已抵扣進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 ， 根據已抵扣的進項稅和本月銷項稅來結轉 應交稅費-未交增值稅 ， 月末 應交稅費-應交增值稅-進項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進項 可以嗎？
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2022-04-25
老師，能發我一下有關于增值稅的所有分錄嗎？包括未交，已交，應交以及結轉等等！??！
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2019-11-07
老師您好，月末結轉增值稅，我可以不可以做一筆進銷抵扣的分錄，1、借：未交 貸：進項 2、借：銷項 貸：未交
1/418
2021-04-27
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應交稅費增值稅是減免前的數據，現在要怎么做賬？
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2019-11-14
老師好！老師好！月底進項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結轉：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
老師。應交稅費-增值稅-進項 和應交稅費-增值稅-銷項稅。要怎么做賬。在計提本月未交稅金。這一套相關科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結轉本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
1/1796
2022-11-29
在進行納稅申報時找不到個體經營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
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