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老師 你好 我公司之前月份的社保費（個人部分）進入待轉金了 然后重新交了一筆 這筆分錄怎么做
后來月份個人部分得社保費自動從待轉金里面劃了 分錄怎么做 謝謝你
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2020-07-07
老師好，請問公司承擔了社保公司部分和個人部分，
個人部分之前做的分錄是：工資計提：借:管理費用 貸：應付職工薪酬-工資&個人社保部分
發工資：借：應付職工薪酬--工資 貸：銀行存款&其他應收款
公司 實際上是承擔了員工個人部分的社保，這種情況，之前的分錄是不是需要加補一個分錄：借：管理費用 貸g：其他管應收款
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2021-07-07
若企業是當月計提當月的代扣員工個人部分的社保，下月代為繳納。到了年末，報表中其他應付款-代扣代繳社會保險個人部分期末貸方余額（也就是本期12月份公司計提的代扣個人社保尚未支付的部分）按照權責發生制的原理，即使款項于第二年1月支付，也要把這筆賬體現到本期賬上，審計調整需要做一筆重分類調整分錄：借其他應付款-社保個人部分，貸應付職工薪酬-社保嗎？
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2020-02-12
融資性售后回租屬于貸款，也屬于金融保險，兩者怎么區別，第二個問題，其他現代服務的稅率是多少，
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2019-12-30
老師，請問這個季度退回多余的社保怎么做賬？借：銀行存款 貸：管理費用嗎？ 現在資產負債表不平衡了
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2020-04-03
老師好，請問社保局退回個人清算款到單位基本戶，單位支付給個人時可以從零余額賬戶支出嗎
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2021-09-28
你好老師本月工資4.8萬含個人社保（1708.1）做了以下分錄借：管理費用—工資48000管理費用社保（公司部分）3536.75貸：應付職工薪酬—工資：51536.75 下月繳納社保 借：應付職工薪酬—社保（公司）3536.75其他應收款—社保個人1708.1貸銀行存款：5244.85下面接著發放工資應該怎么做賬
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2024-05-11
如超市銷售用支付寶、微信支付購買商品的是否是根據銀行回單作收入分錄？如果是的話,分錄是不是 這樣寫的借：銀行存款 貸：主營業成本？
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2017-08-19
回單全部打印回來了，我建賬從今年四月份開始，從公司拿到營業執照（2016年9月）開始，每個月都有點費用，就只有短信費，我要從2016年9月開始補？可不可以在4月份建賬的第一張憑證做完全部的，銀行存款對得上就行。老師，我可以直接在四月份補做之前的賬嘛？從2016年9月開始啊，可是沒有什么賬，就一張銀行回單。老師，那我從9月開始補，每月錄分錄，照樣結賬，繼續下月。年終了也一樣結賬繼續錄憑證，然后我六月申報五月的稅的話，就根據報表填寫了，這樣沒什么問題吧
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2018-06-04
上年度多交了殘疾人保證金，當時是借管理費用-殘疾人就業保障金，貸：銀行存款，現在退回來，跨了年度的，怎么記賬啊，可以直接沖本科目嗎
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2019-04-12
社保局發放的生育保險手工保險費和生育津貼要怎么做會計分錄
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2019-07-09
銀行存款購買基金的會計分錄。就買了一天就贖回了也要記賬？分紅了怎么記賬
1/508
2021-07-13
公司銀行收到個人匯入得一筆社保補充費用，后來公司在交納社保時一起交掉了。那銀行收到這筆個人匯款該怎么做會計分錄呢？個人可以匯給公司一筆社保補充款吧？匯款時備注寫社保，沒關系吧？
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2020-03-20
老師幫我看一下會計分錄正確不？交社保費用 個人363 公司1018.47 銀行付款 借：管理費用 1018.47 其他應付款 363 貸：應付職工薪酬-社會保險 1381.47 借：應付職工薪酬-社會保險 1381.47 貸：銀行存款-基本存款賬戶 1381.47
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2019-04-19
貸工程結算科目，有點迷茫
開具發票根據工程回款借銀行回款，貸應收賬款，實際這樣可以不，根據回款再多做一比分錄，借工程結算貸工程結算
這樣可以直接看到對方單位回款情況
還有實際的工作中工程施工—合同毛利這塊不知道是應該塡寫什么金額請老師指點
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2022-02-18
我上個月底給別的公司開的支票,因為他們存支票過期了,所以支票退回,需要重新開,但是我已經在上個月做了:貸記銀行存款, 我這個月怎么調賬
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2017-01-10
老師 ，匯款退回可以只用做銀行存款科目不，因為如果把其他科目也沖銷感覺很復雜呀
1/593
2020-07-29
老師您好，銀行回單是付款的，業務是貨款，應該用哪兩個科目，謝謝老師
1/663
2016-07-07
華為公司收回投資2000元，以銀行存款支付是什么意思？
1/1323
2019-11-02
客戶付我司貨款的銀行回單上的付款人戶名跟我司開給客戶發票上的公司名稱對不上，如果不退回貨款，不用客戶重新按發票上的名稱打款，還有什么正確的方法可以處理賬務！
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2016-12-23
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